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关于2013年市本级决算的报告

来源:中国九江网  发布日期: 2014-09-29 10:01:00 【字体:

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  关于2013年市本级决算的报告

  (2014922日在市十四届人大常委会第十九次会议上)

                                              市财政局局长 李润金

  市人大常委会:

  市十四届人大四次会议审查批准了《关于九江市2013年市级总预算执行情况和2014年市级总预算草案的报告》。现在,2013年市本级决算草案已汇编完成,受市人民政府委托,我向本次常委会会议作2013年市本级决算报告,请予审议。

  一、2013年市本级决算情况

  2013年,在市委的正确领导下,在市人大的有效监督和大力支持下,我们深入贯彻落实十八大精神,始终紧紧围绕“全力做大九江,争得双核地位”,牢牢把握财政“总开关”,坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生,全力培植财源,大力组织收入,合理安排支出,全市财政收入持续增长,重点支出得到有效保障,财政执行情况总体良好。

  1、市本级决算收支平衡情况。

  2013年市本级公共财政预算执行结果实现了当年收支平衡,略有结余。2013年市本级公共财政预算收入总计728330万元,其中:公共财政预算收入207313万元,上级补助收入319958万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入28000万元,上年结余167425万元,调入资金5634万元;支出总计728330万元,其中:公共财政预算支出593969万元,上解支出-87155万元(上解上级支出小于下级上解收入),债务还本支出8000万元,滚存结余213516万元(其中:支出项目结转下年度使用212396万元,净结余1120万元)

  2013年市本级政府性基金收入总计1010364万元,其中:本年基金收入909110万元,补助收入-4725万元(上级补助收入小于本级补助下级收入),调入资金3439万元,上年结余102540万元。基金支出总计1010364万元,其中:本年基金支出896969万元,上解支出5350万元,滚存结余108045万元。

  2、市本级公共财政预算收支决算情况。

  2013年市本级财政收支决算数与年初向市十四届人大四次会议报告的执行数基本一致。

  2013年市本级公共财政预算收入207313万元,完成调整预算100.9%,比2012年决算数(下同)增长27.5%。主要收入项目是:税收收入130669万元,增长41.5%,其中:增值税17207万元,增长365.3%,主要是受产量和价格因素影响,中石化九江分公司缴纳增值税较多;营业税20386万元,负增长6.5%,主要是受工程项目影响收入减少;企业所得税12887万元,负增长29.7%,主要是受经济下行影响,企业效益下滑;其他税收收入80189万元,增长36.6%。非税收入76644万元,增长9.2%,其中:专项收入11010万元,增长30.5%;行政性收费及罚没收入43441万元,负增长29.1%;其他非税收入22193万元,增长44.3倍。

  2013年市本级公共财政预算支出593969万元,完成调整预算100.8%,负增长2.6%。主要是由于2013年中央逐渐减少专项转移支付,加大一般转移支付,所以以下部分支出项目出现负增长。主要支出项目是:一般公共服务32597万元,增长0.5%;公共安全35711万元,负增长0.4%;教育118550万元,增长8%;科学技术4182万元,增长75.2%;农林水事务39741万元,增长104.9%剔除一次性不可比因素,以上三项法定支出均高于财政经常性收入增幅10.9%,达到了法定要求;文化体育与传媒8507万元,增长3.6%;社会保障和就业83502万元,增长1.8%;医疗卫生25301万元,负增长0.3%;节能环保13908万元,负增长41%,主要是2013年上级节能环保一次性补助资金减少;城乡社区事务26399万元,增长46.2%;交通运输14721万元,负增长31.1%,主要是2013年取消二级公路收费中央转移支付补助资金减少;资源勘探电力信息等事务5313万元,增长30.1%;商业服务业等事务4465万元,负增长36.7%,主要是2013年上级商业服务业等事务专项补助减少;国土资源等事务1421万元,负增长72.4%,主要是2013年国债转贷项目资金减少;住房保障支出170608万元,负增长15.1%,主要是一些住房保障省级补助资金原来在市级列支,2013年改在省级列支;粮油物资储备管理等事务1646万元,负增长12%,主要是2013年粮食危仓老库维修改造补助资金来文较晚,部分支出在2014年列支;其他各项支出7397万元,负增长40.5%,主要是2013年一次性支出减少。

  3、政府性基金预算收支决算情况。

  2013年市本级政府性基金收入909110万元,完成预算353.7%,增长118.8%。主要项目是:散装水泥专项资金收入465万元,增长10.7%;新型墙体材料专项基金收入700万元,增长23%;国有土地使用权出让金收入875772万元,增长166.5%,主要是划拨土地改出让补缴土地出让金较多;国有土地收益基金收入18128万元,负增长13.9%,主要是可以计提国有土地收益基金的招拍挂土地出让收入减少;农业土地开发资金收入1369万元,负增长4.5%,主要是可以计提农业土地开发资金的招拍挂土地出让收入减少;彩票公益金收入929万元,负增长7.2%,主要是受市场影响,彩票购买率下降;育林基金收入290万元,负增长36.3%,主要是受国家政策影响收入减少;地方水利建设基金收入4385万元,增长18.5%;其他各项基金收入7072万元,负增长87.9%

  2013年市本级政府性基金支出896969万元,完成预算345.9%,增长168.4%。主要项目是:散装水泥专项资金支出30万元,负增长87.5%,主要是2013年部分上级补助资金来文较晚,部分支出在2014年列支;新型墙体材料专项基金支出60万元,负增长76.5%,主要是2013年部分上级补助资金来文较晚,部分支出在2014年列支;地方水利建设基金支出4370万元,增长4.7%;国有土地使用权出让金支出846252万元(主要用于土地成本支出、城市建设),增长217%;国有土地收益基金支出32854万元,增长241.8%;残疾人就业保障基金支出293万元,增长1.4%;彩票公益金支出487万元,负增长76.6%,主要是由于彩票公益金收入减少,支出相应减少;其他各项基金支出12623万元,负增长75.1%

  2013年市本级财政收入保持了较快增长势头,超额完成了预算收入任务;财政资金的安排和使用,确保了各项重点支出的需要,维护了社会稳定,促进了全市社会各项事业进步。在预算执行中,我们得到了市人大的大力支持、有效监督、精心指导,借此机会谨向市人大常委会的各位领导、各位委员表示衷心的感谢!

  二、2013年预算执行成效

  一是培植财源,财政发展后劲明显增强。以决战沿江大开发为重点,年初预算安排沿江开发专项资金3000万元,大力推进沿江开放开发;安排1亿元资金支持企业技术改造、企业技改贴息、招商引资、高新技术项目奖励和工业上台阶、企业作贡献奖励等方面,投入力度创历年新高。同时积极向上级争取财税政策以及资金扶持;建立政银企风险共担机制,采取财政贴息、财政信用担保、“财园信贷通”、以奖代补等方式引导带动信贷、社会资本投入,千方百计支持企业发展,缓解中小企业融资难问题,促进企业发展,全年仅市本级财政信用担保贷款金额就达6.75亿元,为企业发展增添了活力。

  二是严格征管,财政总量跃居全省第二。始终把财政增收作为财政工作的重中之重,积极采取措施,力求把经济加快发展的成果真实地、充分地反映到财政收入上来,实现了财政与经济的协调发展。2013年全市财政总收入完成280.2亿元,同比增收59.3亿元,超过历年增量,总量全省第二,增幅全省第一。税收占财政总收入比重高于全省平均水平;县级财政总收入完成221.7亿元,实现县县过10亿元,继九江开发区后,新增瑞昌市、湖口县、庐山区、浔阳区等4个过20亿元的县(市、区)。

  三是改善民生,财政保障能力不断增强。坚决贯彻落实八项规定要求,积极落实各项增收节支措施,优化支出结构,在实现“保工资、保运转、保稳定”的前提下,积极向上争资争项,2013年全市共争取中央、省转移支付资金170.39亿元,增长4.9%较好地保障了改善民生、发展社会事业、支持经济发展等重点支出的需要。2013年全市财政支出共完成338.2亿元,同比增支40.19亿元,增长13.5%,用于民生支出216.18亿元,占总支出的63.9%,增长15.6%其中教育投入65.06亿元、社会保障与就业投入39.2亿元、医疗卫生投入27.73亿元、交通运输投入6.05亿元、农林水事务投入45.66亿元、住房保障投入32.48亿元。

  四是深化改革,财政监管举措不断完善。进一步深化部门预算改革,实行了部门预算和“三公”经费公开,接受社会各界监督;继续深化国库集中支付改革,积极推行公务卡结算制度,全年市直单位通过公务卡结算金额达6712.9万元;坚持推行票据电子化改革,严格执行城建规费联审联批制度;积极推进电子化政府采购工作,全市通过政府采购节约资金8.76亿元;全面推行了农村一事一议财政奖补工作,全市共实施财政奖补项目1745个,项目投入1.89亿元。深入开展了小金库治理和市级预算单位银行账户清理工作;进一步加大了财政投资评审和财政绩效评价力度,市本级共审减送审项目金额8.12亿元,组织对图书馆购书经费、旅游发展专项资金、退伍士兵安置资金、农业蔬菜基地奖补资金、创业大学办学资金等专项资金进行了绩效评价加大了对社保、救灾、扶贫、重大项目扶助等各种专项资金使用情况的监督检查力度,确保资金专款专用,发挥效益。

  2013年市级财政决算情况看,全市财政收入稳定增长,预算管理水平不断提高,财政收支运行良好,实现了财政与经济的协调发展。同时财政运行中也存在一些问题,主要是:随着经济下行压力加大,财政持续较快增收面临较大困难,赶超发展的压力仍然较大;财力规模偏小,财力的增长同财政收入的增长不够匹配,收入质量有待进一步提高;预算管理和财政资金的监管还存在薄弱环节,需要进一步加强,如:2013年预算执行审计情况反映,部分非税收入未按规定及时缴入国库,未编制“全口径”预算,借款未及时收回等;支出刚性增长快,项目建设资金和还本付息压力大,财政收支矛盾仍然突出。随着“强工兴城”战略的深入推进,加之实施民生工程、财政偿付债务本息、增加津补贴以及调资增资等政策性增支压力不断加大,收支矛盾非常突出。对此,我们将高度重视,认真对待,积极采取措施,着力解决。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,加强和改进财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定意义重大。我们将继续在市委的坚强领导下,严格遵守《预算法》等法律法规,诚恳接受市人大常委会的指导和监督,扎实做好各项财政工作,充分发挥财政职能作用,团结拼搏,扎实工作,努力增收节支,不断提高理财效能,为全面完成今年财政收支预算任务,为实现“财政年均增百亿,工业五年过万亿”,为全力做大九江,开创双核发展新征程而不懈奋斗。

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关于2013年市本级决算的报告

来源:中国九江网 发布日期:2014-09-29 10:01:00

  关于2013年市本级决算的报告

  (2014922日在市十四届人大常委会第十九次会议上)

                                              市财政局局长 李润金

  市人大常委会:

  市十四届人大四次会议审查批准了《关于九江市2013年市级总预算执行情况和2014年市级总预算草案的报告》。现在,2013年市本级决算草案已汇编完成,受市人民政府委托,我向本次常委会会议作2013年市本级决算报告,请予审议。

  一、2013年市本级决算情况

  2013年,在市委的正确领导下,在市人大的有效监督和大力支持下,我们深入贯彻落实十八大精神,始终紧紧围绕“全力做大九江,争得双核地位”,牢牢把握财政“总开关”,坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生,全力培植财源,大力组织收入,合理安排支出,全市财政收入持续增长,重点支出得到有效保障,财政执行情况总体良好。

  1、市本级决算收支平衡情况。

  2013年市本级公共财政预算执行结果实现了当年收支平衡,略有结余。2013年市本级公共财政预算收入总计728330万元,其中:公共财政预算收入207313万元,上级补助收入319958万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入28000万元,上年结余167425万元,调入资金5634万元;支出总计728330万元,其中:公共财政预算支出593969万元,上解支出-87155万元(上解上级支出小于下级上解收入),债务还本支出8000万元,滚存结余213516万元(其中:支出项目结转下年度使用212396万元,净结余1120万元)

  2013年市本级政府性基金收入总计1010364万元,其中:本年基金收入909110万元,补助收入-4725万元(上级补助收入小于本级补助下级收入),调入资金3439万元,上年结余102540万元。基金支出总计1010364万元,其中:本年基金支出896969万元,上解支出5350万元,滚存结余108045万元。

  2、市本级公共财政预算收支决算情况。

  2013年市本级财政收支决算数与年初向市十四届人大四次会议报告的执行数基本一致。

  2013年市本级公共财政预算收入207313万元,完成调整预算100.9%,比2012年决算数(下同)增长27.5%。主要收入项目是:税收收入130669万元,增长41.5%,其中:增值税17207万元,增长365.3%,主要是受产量和价格因素影响,中石化九江分公司缴纳增值税较多;营业税20386万元,负增长6.5%,主要是受工程项目影响收入减少;企业所得税12887万元,负增长29.7%,主要是受经济下行影响,企业效益下滑;其他税收收入80189万元,增长36.6%。非税收入76644万元,增长9.2%,其中:专项收入11010万元,增长30.5%;行政性收费及罚没收入43441万元,负增长29.1%;其他非税收入22193万元,增长44.3倍。

  2013年市本级公共财政预算支出593969万元,完成调整预算100.8%,负增长2.6%。主要是由于2013年中央逐渐减少专项转移支付,加大一般转移支付,所以以下部分支出项目出现负增长。主要支出项目是:一般公共服务32597万元,增长0.5%;公共安全35711万元,负增长0.4%;教育118550万元,增长8%;科学技术4182万元,增长75.2%;农林水事务39741万元,增长104.9%剔除一次性不可比因素,以上三项法定支出均高于财政经常性收入增幅10.9%,达到了法定要求;文化体育与传媒8507万元,增长3.6%;社会保障和就业83502万元,增长1.8%;医疗卫生25301万元,负增长0.3%;节能环保13908万元,负增长41%,主要是2013年上级节能环保一次性补助资金减少;城乡社区事务26399万元,增长46.2%;交通运输14721万元,负增长31.1%,主要是2013年取消二级公路收费中央转移支付补助资金减少;资源勘探电力信息等事务5313万元,增长30.1%;商业服务业等事务4465万元,负增长36.7%,主要是2013年上级商业服务业等事务专项补助减少;国土资源等事务1421万元,负增长72.4%,主要是2013年国债转贷项目资金减少;住房保障支出170608万元,负增长15.1%,主要是一些住房保障省级补助资金原来在市级列支,2013年改在省级列支;粮油物资储备管理等事务1646万元,负增长12%,主要是2013年粮食危仓老库维修改造补助资金来文较晚,部分支出在2014年列支;其他各项支出7397万元,负增长40.5%,主要是2013年一次性支出减少。

  3、政府性基金预算收支决算情况。

  2013年市本级政府性基金收入909110万元,完成预算353.7%,增长118.8%。主要项目是:散装水泥专项资金收入465万元,增长10.7%;新型墙体材料专项基金收入700万元,增长23%;国有土地使用权出让金收入875772万元,增长166.5%,主要是划拨土地改出让补缴土地出让金较多;国有土地收益基金收入18128万元,负增长13.9%,主要是可以计提国有土地收益基金的招拍挂土地出让收入减少;农业土地开发资金收入1369万元,负增长4.5%,主要是可以计提农业土地开发资金的招拍挂土地出让收入减少;彩票公益金收入929万元,负增长7.2%,主要是受市场影响,彩票购买率下降;育林基金收入290万元,负增长36.3%,主要是受国家政策影响收入减少;地方水利建设基金收入4385万元,增长18.5%;其他各项基金收入7072万元,负增长87.9%

  2013年市本级政府性基金支出896969万元,完成预算345.9%,增长168.4%。主要项目是:散装水泥专项资金支出30万元,负增长87.5%,主要是2013年部分上级补助资金来文较晚,部分支出在2014年列支;新型墙体材料专项基金支出60万元,负增长76.5%,主要是2013年部分上级补助资金来文较晚,部分支出在2014年列支;地方水利建设基金支出4370万元,增长4.7%;国有土地使用权出让金支出846252万元(主要用于土地成本支出、城市建设),增长217%;国有土地收益基金支出32854万元,增长241.8%;残疾人就业保障基金支出293万元,增长1.4%;彩票公益金支出487万元,负增长76.6%,主要是由于彩票公益金收入减少,支出相应减少;其他各项基金支出12623万元,负增长75.1%

  2013年市本级财政收入保持了较快增长势头,超额完成了预算收入任务;财政资金的安排和使用,确保了各项重点支出的需要,维护了社会稳定,促进了全市社会各项事业进步。在预算执行中,我们得到了市人大的大力支持、有效监督、精心指导,借此机会谨向市人大常委会的各位领导、各位委员表示衷心的感谢!

  二、2013年预算执行成效

  一是培植财源,财政发展后劲明显增强。以决战沿江大开发为重点,年初预算安排沿江开发专项资金3000万元,大力推进沿江开放开发;安排1亿元资金支持企业技术改造、企业技改贴息、招商引资、高新技术项目奖励和工业上台阶、企业作贡献奖励等方面,投入力度创历年新高。同时积极向上级争取财税政策以及资金扶持;建立政银企风险共担机制,采取财政贴息、财政信用担保、“财园信贷通”、以奖代补等方式引导带动信贷、社会资本投入,千方百计支持企业发展,缓解中小企业融资难问题,促进企业发展,全年仅市本级财政信用担保贷款金额就达6.75亿元,为企业发展增添了活力。

  二是严格征管,财政总量跃居全省第二。始终把财政增收作为财政工作的重中之重,积极采取措施,力求把经济加快发展的成果真实地、充分地反映到财政收入上来,实现了财政与经济的协调发展。2013年全市财政总收入完成280.2亿元,同比增收59.3亿元,超过历年增量,总量全省第二,增幅全省第一。税收占财政总收入比重高于全省平均水平;县级财政总收入完成221.7亿元,实现县县过10亿元,继九江开发区后,新增瑞昌市、湖口县、庐山区、浔阳区等4个过20亿元的县(市、区)。

  三是改善民生,财政保障能力不断增强。坚决贯彻落实八项规定要求,积极落实各项增收节支措施,优化支出结构,在实现“保工资、保运转、保稳定”的前提下,积极向上争资争项,2013年全市共争取中央、省转移支付资金170.39亿元,增长4.9%较好地保障了改善民生、发展社会事业、支持经济发展等重点支出的需要。2013年全市财政支出共完成338.2亿元,同比增支40.19亿元,增长13.5%,用于民生支出216.18亿元,占总支出的63.9%,增长15.6%其中教育投入65.06亿元、社会保障与就业投入39.2亿元、医疗卫生投入27.73亿元、交通运输投入6.05亿元、农林水事务投入45.66亿元、住房保障投入32.48亿元。

  四是深化改革,财政监管举措不断完善。进一步深化部门预算改革,实行了部门预算和“三公”经费公开,接受社会各界监督;继续深化国库集中支付改革,积极推行公务卡结算制度,全年市直单位通过公务卡结算金额达6712.9万元;坚持推行票据电子化改革,严格执行城建规费联审联批制度;积极推进电子化政府采购工作,全市通过政府采购节约资金8.76亿元;全面推行了农村一事一议财政奖补工作,全市共实施财政奖补项目1745个,项目投入1.89亿元。深入开展了小金库治理和市级预算单位银行账户清理工作;进一步加大了财政投资评审和财政绩效评价力度,市本级共审减送审项目金额8.12亿元,组织对图书馆购书经费、旅游发展专项资金、退伍士兵安置资金、农业蔬菜基地奖补资金、创业大学办学资金等专项资金进行了绩效评价加大了对社保、救灾、扶贫、重大项目扶助等各种专项资金使用情况的监督检查力度,确保资金专款专用,发挥效益。

  2013年市级财政决算情况看,全市财政收入稳定增长,预算管理水平不断提高,财政收支运行良好,实现了财政与经济的协调发展。同时财政运行中也存在一些问题,主要是:随着经济下行压力加大,财政持续较快增收面临较大困难,赶超发展的压力仍然较大;财力规模偏小,财力的增长同财政收入的增长不够匹配,收入质量有待进一步提高;预算管理和财政资金的监管还存在薄弱环节,需要进一步加强,如:2013年预算执行审计情况反映,部分非税收入未按规定及时缴入国库,未编制“全口径”预算,借款未及时收回等;支出刚性增长快,项目建设资金和还本付息压力大,财政收支矛盾仍然突出。随着“强工兴城”战略的深入推进,加之实施民生工程、财政偿付债务本息、增加津补贴以及调资增资等政策性增支压力不断加大,收支矛盾非常突出。对此,我们将高度重视,认真对待,积极采取措施,着力解决。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,加强和改进财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定意义重大。我们将继续在市委的坚强领导下,严格遵守《预算法》等法律法规,诚恳接受市人大常委会的指导和监督,扎实做好各项财政工作,充分发挥财政职能作用,团结拼搏,扎实工作,努力增收节支,不断提高理财效能,为全面完成今年财政收支预算任务,为实现“财政年均增百亿,工业五年过万亿”,为全力做大九江,开创双核发展新征程而不懈奋斗。