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九江市文化广电新闻出版局2018年度部门决算公开

来源:中国九江网  发布日期: 2019-10-29 06:19:00 【字体:

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2019-10-29
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: G00000-0203/2019-08050
  • 责任部门: 九江市文化广电新闻出版旅游局

九江市文化广电新闻出版局2018年度部门决算公开

目  

 第一部分 九江市文化广电新闻出版局(以后简称市文广新局)概况

  一、部门职责

  二、部门机构设置

第二部分 市文广新局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分 市文广新局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、三公经费支出决算情况说明

 六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2018年度预算绩效情况说明

第一部分 九江市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

市文化广电新闻出版局是主管文化广电新闻出版工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,参与起草全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作发展规划,经批准后并组织实施;指导、推进全市文化广电新闻出版领域的机制体制创新。

(二)推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务,统筹安排各项事业经费;规划、指导公共文化产品生产,组织实施全市公共文化、广播影视、新闻出版重大工程、重大活动;指导协调全市重点公共文化设施和基层公共文化设施建设。

(三)指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆()、农家书屋和基层文化建设;指导管理农村电影放映工程、广播村村通工程建设;牵头管理市级公共文化设施拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作;指导、推动开展各类社会文化工作。

(四)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产;重点扶植具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;组织开展公益性文化惠民演出活动;指导艺术研究和教育工作;组织协调重大文化活动。

(五)贯彻执行国家对外及对港澳台地区的文化交流政策,指导、协调、组织全市文化广电新闻出版领域对外及对港澳台地区的交流活动。

(六)依法实施全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视相关的行政许可。

(七)指导、协调全市文化广电新闻出版领域文化产业的建设和发展,推进产业交流与合作;贯彻落实文化产业政策,拟定文化产业发展规划;规划、指导重点文化产业项目开发;负责全市文化广电新闻出版统计工作,配合做好文化产业统计工作。

(八)管理全市文物、博物馆事业,组织、指导、协调全市文物保护和考古工作;配合有关部门编制历史文化名城保护规划;对确定为文物的优秀历史建筑的保护进行监督管理;负责全市文物执法和承担市文物管理委员会办公室日常工作。

(九)负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,指导对市场经营活动的监督管理工作;指导监管广播电视广告播放。

(十)负责对全市互联网出版、手机出版等数字出版内容和活动进行监管,负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目、审查其内容和质量。

(十一)负责研究拟定电影放映市场管理规章、办法并监管实施,管理全市电影放映市场。

(十二)指导、协调全市文化广电新闻出版领域有关单位和部门执行相关技术标准,推进科技信息建设;负责推进广播影视科技发展,拟定全市广播影视科技发展规划,并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。

(十三)负责著作权管理;组织查处著作权侵权案件;处理涉外著作权事宜,管理、协调全市出版物的进出口贸易和版权贸易。

(十四)研究制定全市文化、广播电影电视和新闻出版市场执法行政规划;指导、管理全市文化市场综合执法工作;负责全市出版物市场和出版物扫黄打非工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;负责文化市场综合执法,对全市演艺、广电、图书、音像、印刷、复制、网络游戏等文化市场实施监督管理;指导县(市、区、山)文化市场管理和综合执法工作;承担市文化市场管理委员会办公室日常工作。

(十五)指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权人才队伍建设;制定全市文化广电新闻出版人才教育培训规划并组织实施。

(十六)指导和管理直属企事业单位;对被授权的国有资产进行监管;

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

市文化广电新闻出版局共有预算单位10个,包括局本级和9个所属二级预算单位。包括:局机关、市文化市场综合执法支队、市文物局、市文化馆、九江美术馆、市图书馆、市博物馆、市民俗博物馆、市影视艺术中心、市实验台。

 

 

 

第二部分 九江市文化广电新闻出版局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

金额单位:元

  

  

  

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

  

 

1

2

3

  

 

4

5

6

一、财政拨款收入

1

64,957,300.00

100,809,700.00

100,809,700.00

一、一般公共服务支出

28

20,000.00

85,658.90

85,658.90

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

二、上级补助收入

3

830,400.00

1,175,400.00

1,175,400.00

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

六、其他收入

7

1,848,669.37

3,119,651.19

3,120,289.32

七、文化体育与传媒支出

34

66,656,092.52

97,177,987.06

92,320,805.14

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

35

4,774,500.00

4,903,400.00

4,903,400.00

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2,040,800.00

2,058,700.00

2,058,700.00

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

38

2,800,000.00

2,800,000.00

2,800,000.00

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

46

3,017,900.00

3,063,950.19

3,063,950.19

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

67,636,369.37

105,104,751.19

105,105,389.32

本年支出合计

51

79,309,292.52

110,089,696.15

105,232,514.23

 用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

 结余分配

52

985,851.33

 年初结转和结余

26

18,199,556.51

26,898,012.16

26,898,012.16

 年末结转和结余

53

6,526,633.36

21,913,067.20

25,785,035.92

总计

27

85,835,925.88

132,002,763.35

132,003,401.48

总计

54

85,835,925.88

132,002,763.35

132,003,401.48

二、收入决算表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

金额单位:元

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类 科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

105,105,389.32

100,809,700.00

1,175,400.00

0.00

0.00

0.00

3,120,289.32

201

一般公共服务支出

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

94,905,189.32

90,609,500.00

1,175,400.00

0.00

0.00

0.00

3,120,289.32

20701

文化

63,881,432.12

60,911,900.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

2,569,532.12

2070101

 行政运行

10,761,013.44

9,359,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,401,213.44

2070102

 一般行政管理事务

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

 图书馆

6,656,217.28

6,604,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51,717.28

2070107

 艺术表演团体

15,759,000.00

15,759,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

 文化活动

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

 群众文化

13,895,301.40

12,378,700.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

1,116,601.40

2070111

 文化创作与保护

563,200.00

563,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

 文化市场管理

1,434,800.00

1,434,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

 其他文化支出

13,971,900.00

13,971,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

21,502,557.20

20,571,400.00

380,400.00

0.00

0.00

0.00

550,757.20

2070201

 行政运行

291,400.00

291,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

 文物保护

3,712,500.00

3,712,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

 博物馆

14,088,935.52

13,488,600.00

380,400.00

0.00

0.00

0.00

219,935.52

2070299

 其他文物支出

3,409,721.68

3,078,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330,821.68

20704

新闻出版广播影视

5,356,400.00

5,011,400.00

345,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

 广播

578,200.00

233,200.00

345,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

 电视

3,069,500.00

3,069,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

1,708,700.00

1,708,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

4,164,800.00

4,114,800.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079903

 文化产业发展专项支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

 其他文化体育与传媒支出

3,864,800.00

3,814,800.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,008,500.00

5,008,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4,800,400.00

4,800,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

452,400.00

452,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

2,127,900.00

2,127,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,220,100.00

2,220,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

208,100.00

208,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

208,100.00

208,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,058,300.00

2,058,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,058,300.00

2,058,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

382,700.00

382,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

1,675,600.00

1,675,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,043,400.00

3,043,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3,043,400.00

3,043,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

3,043,400.00

3,043,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出决算表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

金额单位:元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

105,232,514.23

93,155,834.06

12,076,680.17

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

85,658.90

85,658.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

85,658.90

85,658.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

85,658.90

85,658.90

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

92,320,805.14

80,244,124.97

12,076,680.17

0.00

0.00

0.00

20701

文化

59,799,217.55

53,493,551.29

6,305,666.26

0.00

0.00

0.00

2070101

 行政运行

11,282,829.92

11,282,829.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

 一般行政管理事务

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

 图书馆

7,302,377.34

5,717,089.08

1,585,288.26

0.00

0.00

0.00

2070107

 艺术表演团体

15,759,000.00

15,759,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

 文化活动

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

 群众文化

9,233,547.51

9,233,547.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

 文化创作与保护

862,556.00

862,556.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

 文化市场管理

1,159,659.54

1,159,659.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

 其他文化支出

13,059,247.24

8,338,869.24

4,720,378.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

20,403,373.73

15,674,639.82

4,728,733.91

0.00

0.00

0.00

2070201

 行政运行

399,100.00

399,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

 文物保护

3,712,500.00

994,300.00

2,718,200.00

0.00

0.00

0.00

2070205

 博物馆

13,190,873.73

11,180,339.82

2,010,533.91

0.00

0.00

0.00

2070299

 其他文物支出

3,100,900.00

3,100,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

6,223,961.72

6,223,961.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

 广播

1,314,550.79

1,314,550.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

 电视

3,080,674.38

3,080,674.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

1,828,736.55

1,828,736.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

5,894,252.14

4,851,972.14

1,042,280.00

0.00

0.00

0.00

2079903

 文化产业发展专项支出

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

 其他文化体育与传媒支出

5,444,252.14

4,401,972.14

1,042,280.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,903,400.00

4,903,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4,734,300.00

4,734,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

384,800.00

384,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

2,128,400.00

2,128,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,221,100.00

2,221,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

169,100.00

169,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

169,100.00

169,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,058,700.00

2,058,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,058,700.00

2,058,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

382,700.00

382,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

1,676,000.00

1,676,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

 其他城乡社区支出

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,063,950.19

3,063,950.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3,063,950.19

3,063,950.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

3,063,950.19

3,063,950.19

0.00

0.00

0.00

0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

 

 

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

  

  

  

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

 一般公共预算   财政拨款

 政府性基金预算   财政拨款

小计

 一般公共预算   财政拨款

 政府性基金预算   财政拨款

小计

 一般公共预算   财政拨款

 政府性基金预算   财政拨款

  

 

1

2

3

  

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

64,957,300.00

100,809,700.00

100,809,700.00

一、一般公共服务支出

30

20,000.00

20,000.00

0.00

85,658.90

85,658.90

0.00

85,658.90

85,658.90

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3

 

 

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

 

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

36

64,035,062.24

64,035,062.24

0.00

93,258,588.01

93,258,588.01

0.00

88,353,237.99

88,353,237.99

0.00

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37

4,774,500.00

4,774,500.00

0.00

4,903,400.00

4,903,400.00

0.00

4,903,400.00

4,903,400.00

0.00

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

2,040,800.00

2,040,800.00

0.00

2,058,700.00

2,058,700.00

0.00

2,058,700.00

2,058,700.00

0.00

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

40

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

48

3,017,900.00

3,017,900.00

0.00

3,063,950.19

3,063,950.19

0.00

3,063,950.19

3,063,950.19

0.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

64,957,300.00

100,809,700.00

100,809,700.00

本年支出合计

53

76,688,262.24

76,688,262.24

0.00

106,170,297.10

106,170,297.10

0.00

101,264,947.08

101,264,947.08

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

17,925,200.41

20,372,292.25

19,680,820.76

年末财政拨款结转和结余

54

6,194,238.17

6,194,238.17

0.00

15,011,695.15

15,011,695.15

0.00

19,225,573.68

19,225,573.68

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

17,925,200.41

20,372,292.25

19,680,820.76

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

0.00

0.00

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

28

82,882,500.41

121,181,992.25

120,490,520.76

总计

57

82,882,500.41

82,882,500.41

0.00

121,181,992.25

121,181,992.25

0.00

120,490,520.76

120,490,520.76

0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

 

 

2018年度

 

 

金额单位:元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类 科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

101,264,947.08

89,188,266.91

12,076,680.17

201

一般公共服务支出

85,658.90

85,658.90

0.00

20132

组织事务

85,658.90

85,658.90

0.00

2013299

 其他组织事务支出

85,658.90

85,658.90

0.00

207

文化体育与传媒支出

88,353,237.99

76,276,557.82

12,076,680.17

20701

文化

57,352,056.47

51,046,390.21

6,305,666.26

2070101

 行政运行

9,752,799.98

9,752,799.98

0.00

2070102

 一般行政管理事务

40,000.00

40,000.00

0.00

2070104

 图书馆

7,289,637.04

5,704,348.78

1,585,288.26

2070107

 艺术表演团体

15,759,000.00

15,759,000.00

0.00

2070108

 文化活动

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

2070109

 群众文化

8,329,156.67

8,329,156.67

0.00

2070111

 文化创作与保护

862,556.00

862,556.00

0.00

2070112

 文化市场管理

1,159,659.54

1,159,659.54

0.00

2070199

 其他文化支出

13,059,247.24

8,338,869.24

4,720,378.00

20702

文物

20,007,518.45

15,278,784.54

4,728,733.91

2070201

 行政运行

399,100.00

399,100.00

0.00

2070204

 文物保护

3,712,500.00

994,300.00

2,718,200.00

2070205

 博物馆

12,817,018.45

10,806,484.54

2,010,533.91

2070299

 其他文物支出

3,078,900.00

3,078,900.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

5,099,410.93

5,099,410.93

0.00

2070404

 广播

190,000.00

190,000.00

0.00

2070405

 电视

3,080,674.38

3,080,674.38

0.00

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

1,828,736.55

1,828,736.55

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

5,894,252.14

4,851,972.14

1,042,280.00

2079903

 文化产业发展专项支出

450,000.00

450,000.00

0.00

2079999

 其他文化体育与传媒支出

5,444,252.14

4,401,972.14

1,042,280.00

208

社会保障和就业支出

4,903,400.00

4,903,400.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4,734,300.00

4,734,300.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

384,800.00

384,800.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

2,128,400.00

2,128,400.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,221,100.00

2,221,100.00

0.00

20808

抚恤

169,100.00

169,100.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

169,100.00

169,100.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,058,700.00

2,058,700.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,058,700.00

2,058,700.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

382,700.00

382,700.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

1,676,000.00

1,676,000.00

0.00

212

城乡社区支出

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

2129999

 其他城乡社区支出

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

221

住房保障支出

3,063,950.19

3,063,950.19

0.00

22102

住房改革支出

3,063,950.19

3,063,950.19

0.00

2210201

 住房公积金

3,063,950.19

3,063,950.19

0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

 

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

38,954,026.39

302

商品和服务支出

23,378,637.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

15,845,158.52

30201

 办公费

1,153,346.42

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

1,994,610.00

30202

 印刷费

526,394.70

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

581,512.00

30203

 咨询费

200,000.00

30703

 国内债务发行费用

0.00

30106

 伙食补助费

541,501.00

30204

 手续费

1,163.73

30704

 国外债务发行费用

0.00

30107

 绩效工资

7,365,286.67

30205

 水费

219,453.43

310

资本性支出

3,949,551.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

4,199,998.96

30206

 电费

1,086,444.57

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30109

 职业年金缴费

990,059.35

30207

 邮电费

401,924.46

31002

 办公设备购置

169,911.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

1,972,064.63

30208

 取暖费

116,720.00

31003

 专用设备购置

4,880.00

30111

 公务员医疗补助缴款

0.00

30209

 物业管理费

1,544,815.00

31005

 基础设施建设

0.00

30112

 其他社会保障缴费

1,617,886.57

30211

 差旅费

1,118,102.25

31006

 大型修缮

0.00

30113

 住房公积金

3,386,582.19

30212

 因公出国(境)费用

11,633.00

31007

 信息网络及软件购置更新

3,735,000.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

5,520,937.24

31008

 物资储备

0.00

30199

 其他工资福利支出

459,366.50

30214

 租赁费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

22,906,052.02

30215

 会议费

588,351.00

31010

 安置补助

0.00

30301

 离休费

557,142.00

30216

 培训费

271,313.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

 退休费

7,755,690.83

30217

 公务接待费

204,429.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

1,787,447.39

31013

 公务用车购置

0.00

30304

 抚恤金

218,925.00

30224

 被装购置费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30305

 生活补贴

4,664,174.00

30225

 专用燃料费

4,500.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30306

 救济费

201.00

30226

 劳务费

2,214,231.05

31022

 无形资产购置

0.00

30307

 医疗费

0.00

30227

 委托业务费

3,136,154.09

31099

 其他资本性支出

39,760.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

565,311.75

312

对企业补助

0.00

30309

 奖励金

9,579,353.49

30229

 福利费

101,778.00

31201

 资本金注入

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

105,303.20

31203

 政府投资基金股权投资

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

130,565.70

30239

 其他交通费用

632,438.96

31204

 费用补贴

0.00

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

31205

 利息补贴

0.00

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

1,866,445.26

31299

 其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

 赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

 其他支出

0.00

人员经费合计

61,860,078.41

公用支出合计

27,328,188.50

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

2017年度

 

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

966,000.00

321,365.20

 1.因公出国(境)费

2

50,000.00

11,633.00

 2.公务用车购置及运行维护费

3

117,000.00

105,303.20

   1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

   2)公务用车运行维护费

5

117,000.00

105,303.20

 3.公务接待费

6

799,000.00

204,429.00

   1)国内接待费

7

799,000.00

204,429.00

     其中:外事接待费

8

0.00

0.00

   2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

 1.因公出国(境)团组数(个)

11

1

 2.因公出国(境)人次数(人)

12

1

 3.公务用车购置数(辆)

13

0

 4.公务用车保有量(辆)

14

7

 5.国内公务接待批次(个)

15

223

   其中:外事接待批次(个)

16

0

 6.国内公务接待人次(人)

17

1,727

   其中:外事接待人次(人)

18

0

 7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

 8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:年初预算数为当年预算安排数,决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

金额单位:元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、国有资产占用情况表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

2018年度

单位:台、辆、套

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

7

 1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

 2.主要领导干部用车

3

0

 3.机要通信用车

4

0

 4.应急保障用车

5

0

 5.执法执勤用车

6

0

 6.特种专业技术用车

7

0

 7.离退休干部用车

8

0

 8.其他用车

9

7

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

第三部分 九江市文化广电新闻出版局2018年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计万元,其中上年结转和结余万元,较上年增加%;本年收入合计万元,较上年降低%,主要原因是:上年专项资金结转继续使用。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入10080.97万元,占%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)429.57万元,占4.09%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计万元,其中本年支出合计万元,较上年降低%,主要原因是:结余分配万元;年末结转和结余万元,较上年降低%,主要原因是:部分资金年末未及时支出。

本年支出的具体构成为:基本支出9315.58万元,占88.52%;项目支出1207.67万元,占11.48%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为7668.83万元,决算数为10126.49万元,完成年初预算的132.05%,主要原因是:年中追加预算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2万元,决算数为8.57万元,完成年初预算的428.5%;文化体育与传媒支出年初预算数为6403.51万元,决算数为8835.32万元,完成年初预算的137.98%;社会保障和就业支出年初预算数为477.45万元,决算数为490.34万元,完成年初预算的102.7%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为204.08万元,决算数为205.87万元,完成年初预算的100.88%;住房保障支出年初预算数为301.79万元,决算数为306.4万元,完成年初预算的101.53%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:工资福利支出万元,较上年增加22.95%,主要原因是:干部职工工资福利增加;商品和服务支出万元,较上年增加%,主要原因是:举办各项文化活动,经费支出增加;对个人和家庭补助支出万元,较上年减少0.21%;资本性支出万元,较上年增加%,主要原因是:设备购置支出增加。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2018年度三公经费支出年初预算数为万元,决算数为万元,完成预算的33.27%,决算数较上年上升%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为,本年没有发生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为79.9元,决算数为万元,完成预算的25.58%,决算数较上年增加%。主要原因是:公务接待次数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.7万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为11.7万元,决算数为万元,完成预算的90%,决算数较上年下降24.14%。主要原因是:公务用车车辆减少,费用降低。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费万元,较上年增加%,主要原因是:项目支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2018 年度政府采购支出总额61.49万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车6辆、其他用车1 辆,其他用车是流动图书车

九、2018年度预算绩效情况说

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金150万元,自评覆盖率达到100%。项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,九江市图书馆的购置新版图书资料经费150万元,已按期完成,项目支出绩效自评得分99分。一是项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合,年初制定的项目工作任务目标100%按时完成;二是项目达到实际的成效,效率指标达优,工作成本节约,没有出现工作质量不高,工作拖欠的现象;三是项目的社会效益良好,服务对象满意度高,通过项目执行,吸引了广大群众的参观来访。下一步,本部门将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
我部门组织对文广新局单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2199.88万元。从评价情况来看,预算编制方面准确、完整,预算执行方面完成较好,预算管理方面全部完成,2018年度整体支出绩效评价得分为85.5分。我单位将结合评价结果,进一步增强绩效管理意识,增强部门履职能力,提高部门履职效果和财政资金使用绩效。
第四部分  名词解释

收入科

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(六)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

支出科目

(一)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三)文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出;

(四)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演场所(项):反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出;

(五)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团的支出;

(六)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;

(七)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族间传统文化保护方面的支出;

(八)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出;

(九)文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出;

(十)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十一)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出;

(十二)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出;

(十三)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出;

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 

 

 

联系人:丁亮   联系电话:18979235213

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九江市文化广电新闻出版局2018年度部门决算公开

来源:中国九江网 发布日期:2019-10-29 06:19:00
信息类别: 市级部门财政预决算
文件编号: JJSZF-201910-2146658
公开方式: 主动公开
生成日期:2019-10-29
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:G00000-0203/2019-08050
责任部门:九江市文化广电新闻出版旅游局

九江市文化广电新闻出版局2018年度部门决算公开

目  

 第一部分 九江市文化广电新闻出版局(以后简称市文广新局)概况

  一、部门职责

  二、部门机构设置

第二部分 市文广新局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分 市文广新局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、三公经费支出决算情况说明

 六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2018年度预算绩效情况说明

第一部分 九江市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

市文化广电新闻出版局是主管文化广电新闻出版工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,参与起草全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作发展规划,经批准后并组织实施;指导、推进全市文化广电新闻出版领域的机制体制创新。

(二)推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务,统筹安排各项事业经费;规划、指导公共文化产品生产,组织实施全市公共文化、广播影视、新闻出版重大工程、重大活动;指导协调全市重点公共文化设施和基层公共文化设施建设。

(三)指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆()、农家书屋和基层文化建设;指导管理农村电影放映工程、广播村村通工程建设;牵头管理市级公共文化设施拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作;指导、推动开展各类社会文化工作。

(四)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产;重点扶植具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;组织开展公益性文化惠民演出活动;指导艺术研究和教育工作;组织协调重大文化活动。

(五)贯彻执行国家对外及对港澳台地区的文化交流政策,指导、协调、组织全市文化广电新闻出版领域对外及对港澳台地区的交流活动。

(六)依法实施全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视相关的行政许可。