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九江市旅发委2018年部门决算公开

来源:中国九江网  发布日期: 2019-10-29 06:27:00 【字体:

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2019-10-29
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: G00000-0203/2019-10158
  • 责任部门: 九江市文化广电新闻出版旅游局

九江市旅发委2018年部门决算公开

 

  

 

第一部分 市旅发委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 市旅发委2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 市旅发委2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 市旅发委部门概况

 

一、部门主要职能

   九江市旅游发展委员会原名九江市旅游局,19894月成立,20143月经市编办核准正式更名,是主管全市旅游工作的市政府组成部门。

   市旅游发展委员会(以下简称市旅发委)主要工作职能:一是统筹协调全市旅游业发展,拟订全市旅游业发展的规划、规定、办法并组织实施,拟订全市旅游业管理行政规章并监督实施,指导各县(市、区、山)旅游工作;二是拟订全市国际旅游和国内旅游市场开发战略并组织实施,组织九江旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导重要旅游产品的开发和利用工作;三是组织全市旅游资源的普查、规划、开发、利用和保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,协调假日旅游工作,指导乡村旅游工作,协助有关部门对旅游资源开发和旅游设施建设进行立项审核工作,参与旅游行业利用外资和社会投资工作,监督国家、省级、市级风景名胜区和其他重点旅游项目建设;四是承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责国家制定的各类旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准在我市的实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作,指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,负责全市旅游统计工作,为发展旅游业提供信息服务,指导行业组织的业务工作;五是组织、指导全市旅游教育培训工作,指导实施全市旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;六是承办市政府交办的其他工作。

   二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:市旅发委机关本级及下属旅游质量监督管理所。

   本部门2018年年末编制人数25人,其中行政编制17 人,事业编制8 人;年末实有人数50人,其中在职人员35 人,退休人员15人。

 

第二部分 市旅发委2018年部门决算表(表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第三部分 市旅发委2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3301.75万元,其中年初结转和结余2389.97万元,较2017年增加1828.26万元,增长325.48%;本年收入合计911.78万元,较2017年减少1831.64万元,降低66.76%,主要原因是:专项经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入911.78万元,占100 % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3301.75万元,其中本年支出合计1651.23万元,较2017年增加736.08万元,增长80.43%,主要原因是:专项资金下拨较晚,2017年项目跨年度实施;年末结转和结余1650.53万元,较2017年减少739.44万元,降低30.94%,主要原因是:由于专项资金下拨较晚以及一些项目需跨年度实施,所以年末结转的专项资金有待支付。

本年支出的具体构成为:基本支出690.35万元,占41.81%;项目支出960.87万元,占58.19 %;经营支出0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为415.36  万元,决算数为911.78万元,完成年初预算的219.52%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为52.77万元,决算数为51.69万元,完成年初预算的97.95%,主要原因是:人员变动。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为19.14万元,决算数为19.14万元,完成年初预算的100 %

(三)商业服务业等支出年初预算数为805.21万元,决算数为1551.68万元,完成年初预算的192.71%,主要原因是:专项资金下拨较晚以及2017年项目跨年度实施和支付。

(四)住房保障支出年初预算数为28.72万元,决算数为28.72万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出690.35 万元,其中:

(一)工资福利支出462.37万元,较2017年增加140.32万元,增长43.57%,主要原因是:工资调整变动。

(二)商品和服务支出226.31万元,较2017增加197.25万元,增长678.77%,主要原因是:专项经费支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出1.67万元,较2017年减少48.72万元,下降96.69 %,主要原因是:退休人员工资社保发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.37万元,决算数为15.79万元,完成预算的70.59%,决算数较2017年增加5.39万元,增长51.83%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为13.86万元,决算数为7.3万元,完成预算的52.67 %,决算数较2017年增加4.8万元,增长1.92 %。主要原因是:出境宣传增加。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.51万元,决算数为8.49万元,完成预算的99.76%,决算数较2017年增加0.59万元,增长7.47 %。主要原因是:接待次数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出226.31万元,较2017年增加197.25万元,增长678.77 %,主要原因是:专项经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %

八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我委没有2018年度一般公共预算项目支出。

我部门组织对旅发委单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1651.23万元。从评价情况来看,预算编制方面准确、完整,预算执行方面完成较好,预算管理方面全部完成,2018年度整体支出绩效评价得分为85.5分。我单位将结合评价结果,进一步增强绩效管理意识,增强部门履职能力,提高部门履职效果和财政资金使用绩效。   

    第四部分、名词解释

(一)财政拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)其它收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门无其它收入。

(三)上年结转结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

本部门决算公开内容中无涉及其他专业性较强的名词。

 

联系人:丁亮 18979235213

 

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九江市旅发委2018年部门决算公开

来源:中国九江网 发布日期:2019-10-29 06:27:00
信息类别: 市级部门财政预决算
文件编号: JJSZF-201910-2148766
公开方式: 主动公开
生成日期:2019-10-29
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:G00000-0203/2019-10158
责任部门:九江市文化广电新闻出版旅游局

九江市旅发委2018年部门决算公开

 

  

 

第一部分 市旅发委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 市旅发委2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 市旅发委2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 市旅发委部门概况

 

一、部门主要职能

   九江市旅游发展委员会原名九江市旅游局,19894月成立,20143月经市编办核准正式更名,是主管全市旅游工作的市政府组成部门。

   市旅游发展委员会(以下简称市旅发委)主要工作职能:一是统筹协调全市旅游业发展,拟订全市旅游业发展的规划、规定、办法并组织实施,拟订全市旅游业管理行政规章并监督实施,指导各县(市、区、山)旅游工作;二是拟订全市国际旅游和国内旅游市场开发战略并组织实施,组织九江旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导重要旅游产品的开发和利用工作;三是组织全市旅游资源的普查、规划、开发、利用和保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,协调假日旅游工作,指导乡村旅游工作,协助有关部门对旅游资源开发和旅游设施建设进行立项审核工作,参与旅游行业利用外资和社会投资工作,监督国家、省级、市级风景名胜区和其他重点旅游项目建设;四是承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责国家制定的各类旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准在我市的实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作,指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,负责全市旅游统计工作,为发展旅游业提供信息服务,指导行业组织的业务工作;五是组织、指导全市旅游教育培训工作,指导实施全市旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;六是承办市政府交办的其他工作。

   二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:市旅发委机关本级及下属旅游质量监督管理所。

   本部门2018年年末编制人数25人,其中行政编制17 人,事业编制8 人;年末实有人数50人,其中在职人员35 人,退休人员15人。

 

第二部分 市旅发委2018年部门决算表(表附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第三部分 市旅发委2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3301.75万元,其中年初结转和结余2389.97万元,较2017年增加1828.26万元,增长325.48%;本年收入合计911.78万元,较2017年减少1831.64万元,降低66.76%,主要原因是:专项经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入911.78万元,占100 % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3301.75万元,其中本年支出合计1651.23万元,较2017年增加736.08万元,增长80.43%,主要原因是:专项资金下拨较晚,2017年项目跨年度实施;年末结转和结余1650.53万元,较2017年减少739.44万元,降低30.94%,主要原因是:由于专项资金下拨较晚以及一些项目需跨年度实施,所以年末结转的专项资金有待支付。

本年支出的具体构成为:基本支出690.35万元,占41.81%;项目支出960.87万元,占58.19 %;经营支出0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为415.36  万元,决算数为911.78万元,完成年初预算的219.52%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为52.77万元,决算数为51.69万元,完成年初预算的97.95%,主要原因是:人员变动。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为19.14万元,决算数为19.14万元,完成年初预算的100 %

(三)商业服务业等支出年初预算数为805.21万元,决算数为1551.68万元,完成年初预算的192.71%,主要原因是:专项资金下拨较晚以及2017年项目跨年度实施和支付。

(四)住房保障支出年初预算数为28.72万元,决算数为28.72万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出690.35 万元,其中:

(一)工资福利支出462.37万元,较2017年增加140.32万元,增长43.57%,主要原因是:工资调整变动。

(二)商品和服务支出226.31万元,较2017增加197.25万元,增长678.77%,主要原因是:专项经费支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出1.67万元,较2017年减少48.72万元,下降96.69 %,主要原因是:退休人员工资社保发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.37万元,决算数为15.79万元,完成预算的70.59%,决算数较2017年增加5.39万元,增长51.83%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为13.86万元,决算数为7.3万元,完成预算的52.67 %,决算数较2017年增加4.8万元,增长1.92 %。主要原因是:出境宣传增加。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.51万元,决算数为8.49万元,完成预算的99.76%,决算数较2017年增加0.59万元,增长7.47 %。主要原因是:接待次数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出226.31万元,较2017年增加197.25万元,增长678.77 %,主要原因是:专项经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %

八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我委没有2018年度一般公共预算项目支出。

我部门组织对旅发委单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1651.23万元。从评价情况来看,预算编制方面准确、完整,预算执行方面完成较好,预算管理方面全部完成,2018年度整体支出绩效评价得分为85.5分。我单位将结合评价结果,进一步增强绩效管理意识,增强部门履职能力,提高部门履职效果和财政资金使用绩效。   

    第四部分、名词解释

(一)财政拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)其它收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门无其它收入。

(三)上年结转结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

本部门决算公开内容中无涉及其他专业性较强的名词。

 

联系人:丁亮 18979235213