您当前所在的位置:首页 > 政务公开 > 五公开 > 管理公开 > 财政信息 > 市级部门财政预决算

九江市公安局2018年度部门决算

来源:中国九江网  发布日期: 2019-09-28 00:00:00 【字体:

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2019-09-28
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: G00000-0203/2019-10161
  • 责任部门: 九江市公安局

九江市公安局2018年度部门决算

 

目   录  

 

第一部分  九江市公安局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九江市公安局部门概况

 

一、部门主要职能

市公安局是九江市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门,归市政府、公安厅领导。贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策。拟定全市公安工作的规定和实施办法,对全市公安机关实施组织领导和指挥,部署、指导、和检查全市公安工作。

二、部门基本情况

市公安局共有预算单位17个,包括局机关和16个所属二级预算单位:浔阳区分局、濂溪区分局、八里湖分局、八里湖新区分局、直属分局、东郊分局、民航分局、水上分局、特警支队、巡警支队、刑侦支队、交警支队、拘留所、戒毒所、看守所、康复中心。编制人数2291人,其中:行政编制2175人、参照公务员管理的事业编45人、全部补助事业编制71人;实有人数 2723人,其中:在职人数2169人,包括行政人员2134人、全部补助事业编制35人;离休人员4人;退休人员550人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计94255.2万元,其中年初结转和结余17441万元,较2017年增加5738.24万元,增长49.03%;本年收入合计76814.2万元,较2017年增加14207.25万元,增长22.69%,主要原因是:大型信息化建设及工程项目投入加大,结转资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入68079.12万元,占88.63%;其他收入8735.09万元,占11.37%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计94255.2万元,其中本年支出合计71359.39万元,较2017年增加14736.22万元,增长26.03%,主要原因是:新增部分大型项目建设投入;政策调整,财政投入正常增长;年末结转和结余22895.81万元,较2017年增加5209.27万元,增长29.45%,主要原因是:增加部分大型项目未完成,资金结转至下年继续使用

本年支出的具体构成为:基本支出64093.83万元,占89.82%;项目支出7265.56万元,占10.18%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为46283.06万元,决算数为61217.9万元,完成年初预算的132.27%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为64.8 万元主要原因是:年中追加预算

(二)公共安全支出年初预算数为40464.47万元,决算数为54052.04万元,完成年初预算的133.58%,主要原因是:年中追加预算

社会保障和就业支出年初预算数为3235.57万元,决算数为3745.07万元,完成年初预算的115.74%,主要原因是:增人增资调整预算

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1033.2万元,决算数为1033.2万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出年初预算数为1549.82万元,决算数为1627.68万元,完成年初预算的105.02%,主要原因是:增人增资调整预算

城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为20万元,主要原因是:年中追加预算

农林水支出年初预算数为0万元,决算数为675.12万元,主要原因是:年中追加预算

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56127.28万元,其中:

(一)工资福利支出37946万元,较2017年增加11557.13万元,增长43.8%,主要原因是:新录用人员、工资提标、增资晋级、18年度决算将住房公积金由对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出

(二)商品和服务支出10600.89万元,较2017年增加963.45万元,增长10%,主要原因是:2018年开展扫黑除恶专项斗争,差旅费、办案费等费用增加,工会经费提标。

(三)对个人和家庭补助支出3222.04万元,较2017年减少4429.57万元,下降57.89%,主要原因是:18年度决算将住房公积金由对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出

(四)资本性支出4358.35万元,较2017年减少795.97 万元,下降10.4 %,主要原因是:将部分信息化建设支出列入项目支出

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1382.89万元,决算数为786.9万元,完成预算的56.9%,决算数较2017年增加157.62万元,增长25.05%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为30万元,决算数为6.11万元,完成预算的20.37%,决算数较2017年增加3.7万元,增长153.53%。决算数较年初预算数增加的主要原是:省厅组织因公出国项目,需求经费增加

(二)公务接待费支出年初预算数为348.76万元,决算数为47.21万元,完成预算的13.54%,决算数较2017年减少6.62万元,下降12.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约

(三)公务用车购置及运行维护费支出733.58万元,其中公务用车购置年初预算数为66万元,决算数为57.12万元,完成预算的86.55%,决算数较2017年增加57.12万元,决算数较年初预算数减少的主要原因是:公车采购存在优惠情况;公务用车运行维护费支出年初预算数为938.13万元,决算数为676.46万元,完成预算的72.11%,决算数较2017年增加103.42万元,增长18.05%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约

 

 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出14959.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增长1304.46 万元,增长9.55 %,主要原因是:资本性支出增加,既信息化建设投入增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3422.18万元,其中:政府采购货物支出3082.98万元、政府采购工程支出91万元、政府采购服务支出248.2万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆及船支690(艘),其中,执法执勤用车585辆、特种专业技术用车2辆、其他用车103辆,其他用车主要是交警街面巡逻摩托车及水上分局船只;单位价值50万元以上通用设备7套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资750.87万元,占一般公共预算项目支出总额的28.86%。

共组织对“天网三期”、“天网四期”等个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出750.87万元。九江市城区范围内“天网”三期工程共建治安类高清路面监控点400个,其中高清球机244个、高清枪机156个(配补光灯),新建高清治安卡口系统18套共计100车道。2018年度“天网”三期工程租赁费用为511.05万元。“天网”四期工程共建高清监控336个,摄像机像素提升至200万,其中红外球机112个,智慧枪机204个,LED冷光源补光灯100个,云台高空瞭望4个,汽车站火车站人脸识别枪机16个。2018年度“天网”四期工程租赁费用为239.82万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在级部门决算中反映“天网三期”“天网四期”项目绩效自评结果。

按照公安机关视频监控天网工程应用管理工作规定,我局结合实际,逐步建立完善了天网工程建设和应用等各项制度,完善了天网应用管理巡检制度,及时将天网视频故障情况反馈电信,并下达故障单,督促抢救。对天网工程建设和运用情况,严格按照合同进行督导建设和章程进行天网应用管理操作全过程的实时巡检。公安机关组织天网建设专家组和天网监控专业队伍,专家组对每一个天网工程细项进行联合讨论和实地察看,监控专业人员坚持做到24小时实时巡检,使我市天网工程建设和应用管理步入规范化轨道,尽管有长足的进步,但与沿海发达地区及省内兄弟地市相比还有较大的差距。目前,经过几年的实际应用,我们在工作中发现,我市天网工程在建设和应用还存在一些不足:

(一)天网”工程建设与城市发展不同步。当前“天网”工程建设未能很好的与城建、规划、市政等部门沟通和规划,导致“天网”工程监控点在建设施工方面跟不上城市发展的需要。各部门之间缺少长效协作保障机制,一些单位在城市道路改造项目施工过程中人为损坏监控点情况较多,部分监控点线路也经常因城市建设施工挖断,对因施工损坏的监控探头和线路相关责任施工单位未做到及时通报、及时修复;部分监控探头经常因电力供应中断等问题而不能正常运转;甚至,探头被树遮挡问题,虽然电信部门每次去处理,但是,没有一个正常协作机制,造成了在维护中与园林部门发生不必要的冲突。

(二)视频监控还存在盲区。目前,监控探头布点密度不够、分布不均及方位设置不够科学等因素,无法实现探头视频全覆盖。

(三)部分监控探头供电存在问题。经常因电力供应中断、施工挖断、电力损坏等原因造成探头不法正常工作。

综上所述,针对天网工程运行中存在的问题,需要市综治牵头,各部门相互协作,确保此项工程真正惠民利民,打击犯罪,服务群众。 为此,我们建议:

(一)加强通力合作。建议由市综治办牵头,市政、规划、执法、公安等行政事业单位以及供电、供气、供水、移动、电信等相关部门共同协作,建立长效协作机制,协调一致,科学分工,确保“天网”工程建设最大化地发挥其社会效益

(二)加强宏观规划。将天网工程与城市各项建设统一规划,合理布局,突出重点,从而减少盲目投资,避免重复建设,减少不必要的浪费,发挥社会整体效益。

(三)加强持续发展。随着经济社会的发展,城市不断扩容,天网工程应与城市发展同步建设,使之更好地适应社会治安形势和城市管理的需求。

(四)加强工作宣传。充分利用广播、电视、报刊等新闻媒体,多形式、多角度、多层次宣传,引导、动员社会群众积极参与、支持天网工程建设和应用维护,使天网工程与社会资源点、民用探头有机对接,拓宽天网新渠径。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

(三)三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

扫一扫在手机打开当前页
点击收缩
当前位置: 首页 > 政务公开 > 五公开 > 管理公开 > 财政信息 > 市级部门财政预决算

九江市公安局2018年度部门决算

来源:中国九江网 发布日期:2019-09-28 00:00:00
信息类别: 市级部门财政预决算
文件编号: JJSZF-201909-2148769
公开方式: 主动公开
生成日期:2019-09-28
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:G00000-0203/2019-10161
责任部门:九江市公安局

九江市公安局2018年度部门决算

 

目   录  

 

第一部分  九江市公安局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九江市公安局部门概况

 

一、部门主要职能

市公安局是九江市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门,归市政府、公安厅领导。贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策。拟定全市公安工作的规定和实施办法,对全市公安机关实施组织领导和指挥,部署、指导、和检查全市公安工作。

二、部门基本情况

市公安局共有预算单位17个,包括局机关和16个所属二级预算单位:浔阳区分局、濂溪区分局、八里湖分局、八里湖新区分局、直属分局、东郊分局、民航分局、水上分局、特警支队、巡警支队、刑侦支队、交警支队、拘留所、戒毒所、看守所、康复中心。编制人数2291人,其中:行政编制2175人、参照公务员管理的事业编45人、全部补助事业编制71人;实有人数 2723人,其中:在职人数2169人,包括行政人员2134人、全部补助事业编制35人;离休人员4人;退休人员550人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计94255.2万元,其中年初结转和结余17441万元,较2017年增加5738.24万元,增长49.03%;本年收入合计76814.2万元,较2017年增加14207.25万元,增长22.69%,主要原因是:大型信息化建设及工程项目投入加大,结转资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入68079.12万元,占88.63%;其他收入8735.09万元,占11.37%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计94255.2万元,其中本年支出合计71359.39万元,较2017年增加14736.22万元,增长26.03%,主要原因是:新增部分大型项目建设投入;政策调整,财政投入正常增长;年末结转和结余22895.81万元,较2017年增加5209.27万元,增长29.45%,主要原因是:增加部分大型项目未完成,资金结转至下年继续使用

本年支出的具体构成为:基本支出64093.83万元,占89.82%;项目支出7265.56万元,占10.18%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为46283.06万元,决算数为61217.9万元,完成年初预算的132.27%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为64.8 万元主要原因是:年中追加预算

(二)公共安全支出年初预算数为40464.47万元,决算数为54052.04万元,完成年初预算的133.58%,主要原因是:年中追加预算

社会保障和就业支出年初预算数为3235.57万元,决算数为3745.07万元,完成年初预算的115.74%,主要原因是:增人增资调整预算

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1033.2万元,决算数为1033.2万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出年初预算数为1549.82万元,决算数为1627.68万元,完成年初预算的105.02%,主要原因是:增人增资调整预算

城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为20万元,主要原因是:年中追加预算

农林水支出年初预算数为0万元,决算数为675.12万元,主要原因是:年中追加预算

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56127.28万元,其中:

(一)工资福利支出37946万元,较2017年增加11557.13万元,增长43.8%,主要原因是:新录用人员、工资提标、增资晋级、18年度决算将住房公积金由对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出

(二)商品和服务支出10600.89万元,较2017年增加963.45万元,增长10%,主要原因是:2018年开展扫黑除恶专项斗争,差旅费、办案费等费用增加,工会经费提标。

(三)对个人和家庭补助支出3222.04万元,较2017年减少4429.57万元,下降57.89%,主要原因是:18年度决算将住房公积金由对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出

(四)资本性支出4358.35万元,较2017年减少795.97 万元,下降10.4 %,主要原因是:将部分信息化建设支出列入项目支出

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1382.89万元,决算数为786.9万元,完成预算的56.9%,决算数较2017年增加157.62万元,增长25.05%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为30万元,决算数为6.11万元,完成预算的20.37%,决算数较2017年增加3.7万元,增长153.53%。决算数较年初预算数增加的主要原是:省厅组织因公出国项目,需求经费增加

(二)公务接待费支出年初预算数为348.76万元,决算数为47.21万元,完成预算的13.54%,决算数较2017年减少6.62万元,下降12.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约

(三)公务用车购置及运行维护费支出733.58万元,其中公务用车购置年初预算数为66万元,决算数为57.12万元,完成预算的86.55%,决算数较2017年增加57.12万元,决算数较年初预算数减少的主要原因是:公车采购存在优惠情况;公务用车运行维护费支出年初预算数为938.13万元,决算数为676.46万元,完成预算的72.11%,决算数较2017年增加103.42万元,增长18.05%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约

 

 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出14959.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增长1304.46 万元,增长9.55 %,主要原因是:资本性支出增加,既信息化建设投入增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3422.18万元,其中:政府采购货物支出3082.98万元、政府采购工程支出91万元、政府采购服务支出248.2万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆及船支690(艘),其中,执法执勤用车585辆、特种专业技术用车2辆、其他用车103辆,其他用车主要是交警街面巡逻摩托车及水上分局船只;单位价值50万元以上通用设备7套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资750.87万元,占一般公共预算项目支出总额的28.86%。

共组织对“天网三期”、“天网四期”等个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出750.87万元。九江市城区范围内“天网”三期工程共建治安类高清路面监控点400个,其中高清球机244个、高清枪机156个(配补光灯),新建高清治安卡口系统18套共计100车道。2018年度“天网”三期工程租赁费用为511.05万元。“天网”四期工程共建高清监控336个,摄像机像素提升至200万,其中红外球机112个,智慧枪机204个,LED冷光源补光灯100个,云台高空瞭望4个,汽车站火车站人脸识别枪机16个。2018年度“天网”四期工程租赁费用为239.82万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在级部门决算中反映“天网三期”“天网四期”项目绩效自评结果。

按照公安机关视频监控天网工程应用管理工作规定,我局结合实际,逐步建立完善了天网工程建设和应用等各项制度,完善了天网应用管理巡检制度,及时将天网视频故障情况反馈电信,并下达故障单,督促抢救。对天网工程建设和运用情况,严格按照合同进行督导建设和章程进行天网应用管理操作全过程的实时巡检。公安机关组织天网建设专家组和天网监控专业队伍,专家组对每一个天网工程细项进行联合讨论和实地察看,监控专业人员坚持做到24小时实时巡检,使我市天网工程建设和应用管理步入规范化轨道,尽管有长足的进步,但与沿海发达地区及省内兄弟地市相比还有较大的差距。目前,经过几年的实际应用,我们在工作中发现,我市天网工程在建设和应用还存在一些不足:

(一)天网”工程建设与城市发展不同步。当前“天网”工程建设未能很好的与城建、规划、市政等部门沟通和规划,导致“天网”工程监控点在建设施工方面跟不上城市发展的需要。各部门之间缺少长效协作保障机制,一些单位在城市道路改造项目施工过程中人为损坏监控点情况较多,部分监控点线路也经常因城市建设施工挖断,对因施工损坏的监控探头和线路相关责任施工单位未做到及时通报、及时修复;部分监控探头经常因电力供应中断等问题而不能正常运转;甚至,探头被树遮挡问题,虽然电信部门每次去处理,但是,没有一个正常协作机制,造成了在维护中与园林部门发生不必要的冲突。

(二)视频监控还存在盲区。目前,监控探头布点密度不够、分布不均及方位设置不够科学等因素,无法实现探头视频全覆盖。

(三)部分监控探头供电存在问题。经常因电力供应中断、施工挖断、电力损坏等原因造成探头不法正常工作。

综上所述,针对天网工程运行中存在的问题,需要市综治牵头,各部门相互协作,确保此项工程真正惠民利民,打击犯罪,服务群众。 为此,我们建议:

(一)加强通力合作。建议由市综治办牵头,市政、规划、执法、公安等行政事业单位以及供电、供气、供水、移动、电信等相关部门共同协作,建立长效协作机制,协调一致,科学分工,确保“天网”工程建设最大化地发挥其社会效益

(二)加强宏观规划。将天网工程与城市各项建设统一规划,合理布局,突出重点,从而减少盲目投资,避免重复建设,减少不必要的浪费,发挥社会整体效益。

(三)加强持续发展。随着经济社会的发展,城市不断扩容,天网工程应与城市发展同步建设,使之更好地适应社会治安形势和城市管理的需求。

(四)加强工作宣传。充分利用广播、电视、报刊等新闻媒体,多形式、多角度、多层次宣传,引导、动员社会群众积极参与、支持天网工程建设和应用维护,使天网工程与社会资源点、民用探头有机对接,拓宽天网新渠径。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

(三)三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。