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九江市供销合作社2018年部门决算

来源:中国九江网  发布日期: 2019-10-30 04:02:00 【字体:

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2019-10-30
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: G00000-0203/2019-10162
  • 责任部门: 财审科

九江市供销合作社部门2018年度部门决算

 

目  录

 

第一部分 九江市供销合作社部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  九江市供销合作社部门概况

 

一、 部门主要职能

(一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的方针、政策,向市委、市政府反应农民社员的合理要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各级供销社的合法权益。

(二)拟订全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革与发展。

(三)按照政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化、农业产业化进程,完善社会化服务体系,引导农民有组织地进入市场。

(四)负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发,不断提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。

(五)负责市供销社直属企业社有资产的经营管理,保障直属企业社有资产的保值增值。

(六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为九江市供销合作社本级机关。

本部门2018年年末编制人数26人,其中行政编制26人,事业编制0人;年末实有人数81人,其中在职人员23人,离休人员1人,退休人员57人。



第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(见附件1

二、收入决算表(见附件1

三、支出决算表(见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算(见附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1

九、国有资产占用情况表(见附件1

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1200.11万元,其中年初结转和结余57万元,较2017年增加25.38万元,增长80.27%;本年收入合计1143.11万元,较2017年增加615.75万元,增加1.17,主要原因是:年中财政一次性拨付企业安置经费600万元整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1125.05万元,占98.42%;其他收入18.06万元,占1.58%;无事业收入和经营收入。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1200.11万元,其中本年支出合计1063.22万元,较2017年增加561.25万元,增加1.12倍,主要原因是:将年中财政一次性追加的企业安置经费600万元整拨付至社属企业;年末结转和结余136.89万元,较2017年增加79.89万元,增长1.4,主要为市社处理改制遗留问题资金结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1061.22万元,占99.81%;项目支出2万元,占0.19%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为469.71万元,决算数为1045.16万元,完成年初预算的2.23倍。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为105.54万元,决算数为72.95万元,完成年初预算的69.12%

(二)卫生健康支出年初预算数为14.13万元,决算数为11.57万元,完成年初预算的81.88%

(三)商业服务业等支出年初预算数为268.84万元,决算数为343.30万元,完成年初预算的1.28

(四)住房保障支出年初预算数21.2元,决算数为17.35万元,完成年初预算的81.84%

(五)粮油物资储备支出年初预算数为60万元,决算数为0元,本年化肥淡季储备贴息财政暂未拨付。

(六)城乡社区支出年初预算0元,决算数为600万元,该笔支出为将年中财政一次性追加的企业安置经费600万元整拨付至社属企业支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出443.16万元,其中:

(一)工资福利支出309.55万元,较2017年增加112.05万元,增长56.73%,主要原因是:自本年开始市属企业16名安置人员进入财政供养。

(二)商品和服务支出76.86万元,较2017年增加19.53万元,增加34.07%,主要原因是:人员增加,相应商品和服务支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出56.75万元,较2017年减少7.88万元,下降12.19%,主要原因是:本年度账务处理时,根据科目性质,将以前年度的属于对个人和家庭补助的支出调整列入了商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.5万元,决算数为3.94万元,完成预算的41.47%,决算数较2017年增加1.59万元,增加67.66%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为4.5万元,决算数为3.13万元,完成预算的69.56%,决算数较2017年增加1.62万元,增加1.07万元。主要原因是:本年共有2人出境,人数较去年增加1人。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为0.81万元,完成预算的16.2%决算数与20170.84万元基本持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是公车改革后本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出76.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加19.53万元,增加34.07%,主要原因是:企业安置人员增加,公用经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度专项资金开展了绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金350万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映九江市农村现代流通服务体系建设引导资金项目和农超对接专项经费自评结果。其中九江市农村现代流通服务体系建设引导资金项目绩效自评100分,农超对接专项自评95.76分。

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、行政运行(商业流通事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、住房保障支出(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

对九江市供销社2018年部门决算有问题,请拔打电话:0792-8228167



摘要

收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


工作表 1: 收入支出决算总表



收入支出决算总表







批复01表
编制单位:九江市供销合作社
2018年度

金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏    次
1 栏    次
2
一、财政拨款收入 1 11,250,500.00 一、一般公共服务支出 28 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 6,000,000.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 180,571.08 七、文化体育与传媒支出 34 0.00

8
八、社会保障和就业支出 35 729,451.77

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 115,700.00

10
十、节能环保支出 37 0.00

11
十一、城乡社区支出 38 6,000,000.00

12
十二、农林水支出 39 0.00

13
十三、交通运输支出 40 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 41 0.00

15
十五、商业服务业等支出 42 3,613,539.43

16
十六、金融支出 43 0.00

17
十七、援助其他地区支出 44 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 45 0.00

19
十九、住房保障支出 46 173,500.00

20
二十、粮油物资储备支出 47 0.00

21
二十一、其他支出 48 0.00

22
二十二、债务还本支出 49 0.00

23
二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 11,431,071.08 本年支出合计 51 10,632,191.20
 用事业基金弥补收支差额 25 0.00  结余分配 52 0.00
 年初结转和结余 26 570,026.03  年末结转和结余 53 1,368,905.91
总计 27 12,001,097.11 总计 54 12,001,097.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表 2: 收入决算表






收入决算表














批复02表
编制单位:九江市供销合作社



2018年度



金额单位:元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 11,431,071.08 11,250,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,571.08
208 社会保障和就业支出 842,700.00 842,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 711,000.00 711,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 426,000.00 426,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 285,000.00 285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 131,700.00 131,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 131,700.00 131,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 115,700.00 115,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 115,700.00 115,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101  行政单位医疗 115,700.00 115,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 4,299,171.08 4,118,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,571.08
21602 商业流通事务 4,299,171.08 4,118,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,571.08
2160201  行政运行 3,769,171.08 3,588,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,571.08
2160299  其他商业流通事务支出 530,000.00 530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 173,500.00 173,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 173,500.00 173,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 173,500.00 173,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: 支出决算表





支出决算表













批复03表
编制单位:九江市供销合作社


2018年度



金额单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,632,191.20 10,612,191.20 20,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 729,451.77 729,451.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 597,751.77 597,751.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 312,751.77 312,751.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 285,000.00 285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 131,700.00 131,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 131,700.00 131,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 115,700.00 115,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 115,700.00 115,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101  行政单位医疗 115,700.00 115,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 3,613,539.43 3,593,539.43 20,000.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 3,613,539.43 3,593,539.43 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2160201  行政运行 3,245,383.86 3,245,383.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299  其他商业流通事务支出 368,155.57 348,155.57 20,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 173,500.00 173,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 173,500.00 173,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 173,500.00 173,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: 财政拨款收入支出决算总表




财政拨款收入支出决算总表










批复04表
编制单位:九江市供销合作社

2018年度


金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计  一般公共预算     财政拨款 政府性基金预算     财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,250,500.00 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 6,000,000.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 37 729,451.77 729,451.77 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 38 115,700.00 115,700.00 0.00

10
十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 40 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

12
十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 44 3,432,968.35 3,432,968.35 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 173,500.00 173,500.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00

22
二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00

23
二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 11,250,500.00 本年支出合计 53 10,451,620.12 4,451,620.12 6,000,000.00
年初财政拨款结转和结余 25 570,026.03 年末财政拨款结转和结余 54 1,368,905.91 1,368,905.91 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 570,026.03
55


二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00
56


总计 28 11,820,526.03 总计 57 11,820,526.03 5,820,526.03 6,000,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表




一般公共预算财政拨款支出决算表








批复05表
编制单位:九江市供销合作社

2018年度

金额单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,451,620.12 4,431,620.12 20,000.00
208 社会保障和就业支出 729,451.77 729,451.77 0.00
20805 行政事业单位离退休 597,751.77 597,751.77 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 312,751.77 312,751.77 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 285,000.00 285,000.00 0.00
20808 抚恤 131,700.00 131,700.00 0.00
2080801  死亡抚恤 131,700.00 131,700.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 115,700.00 115,700.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 115,700.00 115,700.00 0.00
2101101  行政单位医疗 115,700.00 115,700.00 0.00
216 商业服务业等支出 3,432,968.35 3,412,968.35 20,000.00
21602 商业流通事务 3,432,968.35 3,412,968.35 20,000.00
2160201  行政运行 3,064,812.78 3,064,812.78 0.00
2160299  其他商业流通事务支出 368,155.57 348,155.57 20,000.00
221 住房保障支出 173,500.00 173,500.00 0.00
22102 住房改革支出 173,500.00 173,500.00 0.00
2210201  住房公积金 173,500.00 173,500.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

工作表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表





一般公共预算财政拨款基本支出决算表











批复06表
编制单位:九江市供销合作社


2018年度


金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3,095,460.84 302 商品和服务支出 768,615.01 307 债务利息及费用支出 0.00
30101  基本工资 831,018.60 30201  办公费 107,554.00 30701  国内债务付息 0.00
30102  津贴补贴 177,218.47 30202  印刷费 40,300.00 30702  国外债务付息 0.00
30103  奖金 1,513,023.77 30203  咨询费 0.00 30703  国内债务发行费用 0.00
30106  伙食补助费 0.00 30204  手续费 0.00 30704  国外债务发行费用 0.00
30107  绩效工资 0.00 30205  水费 0.00 310 资本性支出 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 285,000.00 30206  电费 0.00 31001  房屋建筑物购建 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30207  邮电费 38,039.84 31002  办公设备购置 0.00
30110  职工基本医疗保险缴费 115,700.00 30208  取暖费 16,080.00 31003  专用设备购置 0.00
30111  公务员医疗补助缴款 0.00 30209  物业管理费 0.00 31005  基础设施建设 0.00
30112  其他社会保障缴费 0.00 30211  差旅费 128,030.00 31006  大型修缮 0.00
30113  住房公积金 173,500.00 30212  因公出国(境)费用 31,253.57 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30114  医疗费 0.00 30213  维修(护)费 28,110.00 31008  物资储备 0.00
30199  其他工资福利支出 0.00 30214  租赁费 0.00 31009  土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 567,544.27 30215  会议费 15,221.00 31010  安置补助 0.00
30301  离休费 69,212.00 30216  培训费 9,317.00 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30302  退休费 243,539.77 30217  公务接待费 8,156.00 31012  拆迁补偿 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30218  专用材料费 0.00 31013  公务用车购置 0.00
30304  抚恤金 131,700.00 30224  被装购置费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30305  生活补贴 16,442.00 30225  专用燃料费 0.00 31021  文物和陈列品购置 0.00
30306  救济费 0.00 30226  劳务费 0.00 31022  无形资产购置 0.00
30307  医疗费补助 0.00 30227  委托业务费 0.00 31099  其他资本性支出 0.00
30308  助学金 0.00 30228  工会经费 28,800.00 312 对企业补助 0.00
30309  奖励金 81,200.00 30229  福利费 16,800.00 31201  资本金注入 0.00
30310  个人农业生产补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 0.00 31203  政府投资基金股权投资 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 25,450.50 30239  其他交通费用 179,410.00 31204  费用补贴 0.00



30240  税金及附加费用 0.00 31205  利息补贴 0.00



30299  其他商品和服务支出 121,543.60 31299  其他对企业补助 0.00






399 其他支出 0.00






39906  赠与 0.00






39907  国家赔偿费用支出 0.00






39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00






39999  其他支出 0.00
人员经费合计 3,663,005.11 公用支出合计 768,615.01
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

工作表 7: 一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




批复07表
编制单位:九江市供销合作社 2018年度
金额单位:元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次
1 2
一、“三公”经费支出 1 95,000.00 39,409.57
 1.因公出国(境)费 2 45,000.00 31,253.57
 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
   (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
   (2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
 3.公务接待费 6 50,000.00 8,156.00
   (1)国内接待费 7 50,000.00 8,156.00
        其中:外事接待费 8 0.00 0.00
   (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
 1.因公出国(境)团组数(个) 11 2
 2.因公出国(境)人次数(人) 12 2
 3.公务用车购置数(辆) 13 0
 4.公务用车保有量(辆) 14 0
 5.国内公务接待批次(个) 15 10
   其中:外事接待批次(个) 16 0
 6.国内公务接待人次(人) 17 40
   其中:外事接待人次(人) 18 0
 7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
 8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

工作表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













批复08表
编制单位:九江市供销合作社


2018年度



金额单位:元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





212 城乡社区支出 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

对九江市供销社2018年部门决算有问题,请拔打电话:0792-8228167.

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九江市供销合作社2018年部门决算

来源:中国九江网 发布日期:2019-10-30 04:02:00
信息类别: 市级部门财政预决算
文件编号: JJSZF-201910-2148770
公开方式: 主动公开
生成日期:2019-10-30
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:G00000-0203/2019-10162
责任部门:财审科

九江市供销合作社部门2018年度部门决算

 

目  录

 

第一部分 九江市供销合作社部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  九江市供销合作社部门概况

 

一、 部门主要职能

(一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的方针、政策,向市委、市政府反应农民社员的合理要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各级供销社的合法权益。

(二)拟订全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革与发展。

(三)按照政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化、农业产业化进程,完善社会化服务体系,引导农民有组织地进入市场。

(四)负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发,不断提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。

(五)负责市供销社直属企业社有资产的经营管理,保障直属企业社有资产的保值增值。

(六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为九江市供销合作社本级机关。

本部门2018年年末编制人数26人,其中行政编制26人,事业编制0人;年末实有人数81人,其中在职人员23人,离休人员1人,退休人员57人。



第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(见附件1

二、收入决算表(见附件1

三、支出决算表(见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算(见附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1

九、国有资产占用情况表(见附件1

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1200.11万元,其中年初结转和结余57万元,较2017年增加25.38万元,增长80.27%;本年收入合计1143.11万元,较2017年增加615.75万元,增加1.17,主要原因是:年中财政一次性拨付企业安置经费600万元整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1125.05万元,占98.42%;其他收入18.06万元,占1.58%;无事业收入和经营收入。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1200.11万元,其中本年支出合计1063.22万元,较2017年增加561.25万元,增加1.12倍,主要原因是:将年中财政一次性追加的企业安置经费600万元整拨付至社属企业;年末结转和结余136.89万元,较2017年增加79.89万元,增长1.4,主要为市社处理改制遗留问题资金结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1061.22万元,占99.81%;项目支出2万元,占0.19%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为469.71万元,决算数为1045.16万元,完成年初预算的2.23倍。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为105.54万元,决算数为72.95万元,完成年初预算的69.12%

(二)卫生健康支出年初预算数为14.13万元,决算数为11.57万元,完成年初预算的81.88%

(三)商业服务业等支出年初预算数为268.84万元,决算数为343.30万元,完成年初预算的1.28

(四)住房保障支出年初预算数21.2元,决算数为17.35万元,完成年初预算的81.84%

(五)粮油物资储备支出年初预算数为60万元,决算数为0元,本年化肥淡季储备贴息财政暂未拨付。

(六)城乡社区支出年初预算0元,决算数为600万元,该笔支出为将年中财政一次性追加的企业安置经费600万元整拨付至社属企业支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出443.16万元,其中:

(一)工资福利支出309.55万元,较2017年增加112.05万元,增长56.73%,主要原因是:自本年开始市属企业16名安置人员进入财政供养。

(二)商品和服务支出76.86万元,较2017年增加19.53万元,增加34.07%,主要原因是:人员增加,相应商品和服务支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出56.75万元,较2017年减少7.88万元,下降12.19%,主要原因是:本年度账务处理时,根据科目性质,将以前年度的属于对个人和家庭补助的支出调整列入了商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.5万元,决算数为3.94万元,完成预算的41.47%,决算数较2017年增加1.59万元,增加67.66%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为4.5万元,决算数为3.13万元,完成预算的69.56%,决算数较2017年增加1.62万元,增加1.07万元。主要原因是:本年共有2人出境,人数较去年增加1人。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为0.81万元,完成预算的16.2%决算数与20170.84万元基本持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是公车改革后本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出76.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加19.53万元,增加34.07%,主要原因是:企业安置人员增加,公用经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度专项资金开展了绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金350万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映九江市农村现代流通服务体系建设引导资金项目和农超对接专项经费自评结果。其中九江市农村现代流通服务体系建设引导资金项目绩效自评100分,农超对接专项自评95.76分。

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、行政运行(商业流通事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、住房保障支出(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

对九江市供销社2018年部门决算有问题,请拔打电话:0792-8228167



摘要

收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


工作表 1: 收入支出决算总表



收入支出决算总表







批复01表
编制单位:九江市供销合作社
2018年度

金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏    次
1 栏    次
2
一、财政拨款收入 1 11,250,500.00 一、一般公共服务支出 28 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 6,000,000.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 180,571.08 七、文化体育与传媒支出 34 0.00

8
八、社会保障和就业支出 35 729,451.77

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 115,700.00

10
十、节能环保支出 37 0.00

11
十一、城乡社区支出 38 6,000,000.00

12
十二、农林水支出 39 0.00

13
十三、交通运输支出 40 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 41 0.00

15
十五、商业服务业等支出 42 3,613,539.43

16
十六、金融支出 43 0.00

17
十七、援助其他地区支出 44 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 45 0.00

19
十九、住房保障支出 46 173,500.00

20
二十、粮油物资储备支出 47 0.00

21
二十一、其他支出 48 0.00

22
二十二、债务还本支出 49 0.00

23
二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 11,431,071.08 本年支出合计 51 10,632,191.20
 用事业基金弥补收支差额 25 0.00  结余分配 52 0.00
 年初结转和结余 26 570,026.03  年末结转和结余 53 1,368,905.91
总计 27 12,001,097.11 总计 54 12,001,097.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表 2: 收入决算表






收入决算表














批复02表
编制单位:九江市供销合作社



2018年度



金额单位:元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 11,431,071.08 11,250,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,571.08
208 社会保障和就业支出 842,700.00 842,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 711,000.00 711,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 426,000.00 426,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 285,000.00 285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 131,700.00 131,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 131,700.00 131,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 115,700.00 115,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 115,700.00 115,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101  行政单位医疗 115,700.00 115,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 4,299,171.08 4,118,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,571.08
21602 商业流通事务 4,299,171.08 4,118,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,571.08
2160201  行政运行 3,769,171.08 3,588,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,571.08
2160299  其他商业流通事务支出 530,000.00 530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 173,500.00 173,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 173,500.00 173,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 173,500.00 173,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: 支出决算表





支出决算表













批复03表
编制单位:九江市供销合作社


2018年度



金额单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,632,191.20 10,612,191.20 20,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 729,451.77 729,451.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 597,751.77 597,751.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 312,751.77 312,751.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 285,000.00 285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 131,700.00 131,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 131,700.00 131,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 115,700.00 115,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 115,700.00 115,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101  行政单位医疗 115,700.00 115,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 3,613,539.43 3,593,539.43 20,000.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 3,613,539.43 3,593,539.43 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2160201  行政运行 3,245,383.86 3,245,383.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299  其他商业流通事务支出 368,155.57 348,155.57 20,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 173,500.00 173,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 173,500.00 173,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 173,500.00 173,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: 财政拨款收入支出决算总表




财政拨款收入支出决算总表










批复04表
编制单位:九江市供销合作社

2018年度


金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计  一般公共预算     财政拨款 政府性基金预算     财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,250,500.00 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 6,000,000.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 37 729,451.77 729,451.77 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 38 115,700.00 115,700.00 0.00

10
十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 40 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

12
十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 44 3,432,968.35 3,432,968.35 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 173,500.00 173,500.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00

22
二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00

23
二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 11,250,500.00 本年支出合计 53 10,451,620.12 4,451,620.12 6,000,000.00
年初财政拨款结转和结余 25 570,026.03 年末财政拨款结转和结余 54 1,368,905.91 1,368,905.91 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 570,026.03
55


二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00
56


总计 28 11,820,526.03 总计 57 11,820,526.03 5,820,526.03 6,000,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表




一般公共预算财政拨款支出决算表








批复05表
编制单位:九江市供销合作社

2018年度

金额单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,451,620.12 4,431,620.12 20,000.00
208 社会保障和就业支出 729,451.77 729,451.77 0.00
20805 行政事业单位离退休 597,751.77 597,751.77 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 312,751.77 312,751.77 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 285,000.00 285,000.00 0.00
20808 抚恤 131,700.00 131,700.00 0.00
2080801  死亡抚恤 131,700.00 131,700.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 115,700.00 115,700.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 115,700.00 115,700.00 0.00
2101101  行政单位医疗 115,700.00 115,700.00 0.00
216 商业服务业等支出 3,432,968.35 3,412,968.35 20,000.00
21602 商业流通事务 3,432,968.35 3,412,968.35 20,000.00
2160201  行政运行 3,064,812.78 3,064,812.78 0.00
2160299  其他商业流通事务支出 368,155.57 348,155.57 20,000.00
221 住房保障支出 173,500.00 173,500.00 0.00
22102 住房改革支出 173,500.00 173,500.00 0.00
2210201  住房公积金 173,500.00 173,500.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

工作表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表





一般公共预算财政拨款基本支出决算表











批复06表
编制单位:九江市供销合作社


2018年度


金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3,095,460.84 302 商品和服务支出 768,615.01 307 债务利息及费用支出 0.00
30101  基本工资 831,018.60 30201  办公费 107,554.00 30701  国内债务付息 0.00
30102  津贴补贴 177,218.47 30202  印刷费 40,300.00 30702  国外债务付息 0.00
30103  奖金 1,513,023.77 30203  咨询费 0.00 30703  国内债务发行费用 0.00
30106  伙食补助费 0.00 30204  手续费 0.00 30704  国外债务发行费用 0.00
30107  绩效工资 0.00 30205  水费 0.00 310 资本性支出 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 285,000.00 30206  电费 0.00 31001  房屋建筑物购建 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30207  邮电费 38,039.84 31002  办公设备购置 0.00
30110  职工基本医疗保险缴费 115,700.00 30208  取暖费 16,080.00 31003  专用设备购置 0.00
30111  公务员医疗补助缴款 0.00 30209  物业管理费 0.00 31005  基础设施建设 0.00
30112  其他社会保障缴费 0.00 30211  差旅费 128,030.00 31006  大型修缮 0.00
30113  住房公积金 173,500.00 30212  因公出国(境)费用 31,253.57 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30114  医疗费 0.00 30213  维修(护)费 28,110.00 31008  物资储备 0.00
30199  其他工资福利支出 0.00 30214  租赁费 0.00 31009  土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 567,544.27 30215  会议费 15,221.00 31010  安置补助 0.00
30301  离休费 69,212.00 30216  培训费 9,317.00 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30302  退休费 243,539.77 30217  公务接待费 8,156.00 31012  拆迁补偿 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30218  专用材料费 0.00 31013  公务用车购置 0.00
30304  抚恤金 131,700.00 30224  被装购置费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30305  生活补贴 16,442.00 30225  专用燃料费 0.00 31021  文物和陈列品购置 0.00
30306  救济费 0.00 30226  劳务费 0.00 31022  无形资产购置 0.00
30307  医疗费补助 0.00 30227  委托业务费 0.00 31099  其他资本性支出 0.00
30308  助学金 0.00 30228  工会经费 28,800.00 312 对企业补助 0.00
30309  奖励金 81,200.00 30229  福利费 16,800.00 31201  资本金注入 0.00
30310  个人农业生产补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 0.00 31203  政府投资基金股权投资 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 25,450.50 30239  其他交通费用 179,410.00 31204  费用补贴 0.00



30240  税金及附加费用 0.00 31205  利息补贴 0.00



30299  其他商品和服务支出 121,543.60 31299  其他对企业补助 0.00






399 其他支出 0.00






39906  赠与 0.00






39907  国家赔偿费用支出 0.00






39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00






39999  其他支出 0.00
人员经费合计 3,663,005.11 公用支出合计 768,615.01
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

工作表 7: 一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




批复07表
编制单位:九江市供销合作社 2018年度
金额单位:元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次
1 2
一、“三公”经费支出 1 95,000.00 39,409.57
 1.因公出国(境)费 2 45,000.00 31,253.57
 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
   (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
   (2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
 3.公务接待费 6 50,000.00 8,156.00
   (1)国内接待费 7 50,000.00 8,156.00
        其中:外事接待费 8 0.00 0.00
   (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
 1.因公出国(境)团组数(个) 11 2
 2.因公出国(境)人次数(人) 12 2
 3.公务用车购置数(辆) 13 0
 4.公务用车保有量(辆) 14 0
 5.国内公务接待批次(个) 15 10
   其中:外事接待批次(个) 16 0
 6.国内公务接待人次(人) 17 40
   其中:外事接待人次(人) 18 0
 7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
 8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

工作表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













批复08表
编制单位:九江市供销合作社


2018年度



金额单位:元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





212 城乡社区支出 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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