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九江市港口管理局2018年部门决算

来源:中国九江网  发布日期: 2019-11-01 00:00:00 【字体:

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  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2019-11-01
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: G00000-0203/2019-10169
  • 责任部门: 市港口管理局

目   录

 

第一部分  九江市港口管理局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  九江市港口管理局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分 九江市港口管理局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

 

四:名词解释

 

第一部分  九江市港口管理局概况

 

一、主要职能

编制港口总体规划,管理港口的岸线,陆线,水域的使用,统一指挥与监督港口建设项目及公共基础设施建设维护和管理,代征代收港口规费,维护港口秩序
  二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  6 个,包括:市港口局和下属5个分局。

本部门2018年年末编制人数113人,其中事业编113人,年末实有人数154人,其中在职人员113人,退休人员41人。

第二部分  九江市港口管理局2018年部门决算表(见附表)

   第三部分  九江市港口管理局2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3679.80万元,其中年初结转结余974.92万元,较2017年减少了858.3万元,减少了19%;本年收入合计2704.87万元,较2017年减少了1597.96万元,下降了37%,主要是停止收费。

本年收入的具体构成为:财政拨款1958.7万元,占72%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)746.17万元,占28%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3679.8万元,其中本年支出合计 3679.8万元,较2017年减少了118.65万元,减少了3%,主要原因是停止收费;年末结转和结余0.01万元,较2017年974.93减少了99%,主要原因是减少了码头拆迁款。

本部门2018年度支出总计3679.8 万元,具体构成为:基本支出3659.8万元,占99.5%;项目支出 20万元,占0.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数2721.9万元,决算数为1958.7万元,完成年初预算的72%:

一般公共服务支出年初预算数为75.14万元,,决算数为1958.7万元,完成年初预算的260%,主要原因是取消收费单位处于改革当中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2913.61万元,其中:

(一)工资福利支出1366.88万元,较2017年增加475.85万元,增加了53%,主要原因:获得了政府性奖励。

(二)商品和服务支出1437.2万元,较2017年增加976.58万元,增长212%,主要原因:码头拆迁费用。

(三)对个人和家庭补助支出109.52万元,较2017年减少368.3万元,减少了77%,主要原因:退休职工纳入社保发放工资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为43.99万元,决算数为22.16万元,完成预算的50%,决算数较2017年减少了73.71万元,减少77 %:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少5万,减少100%。主要原因是:未出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为  4.91万元,完成预算的33%,决算数较2017年减少8.05万元,下降 62%。其中接待次数104次,接待人数625人;主要原因是:减少了公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 17.25万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 28.99万元,决算数为 17.25万元,完成预算的59%,决算数较2017年减少28.5万元,减少62%。主要原因是:减少执法用车;目前汽车保有量为7部。

(四)其他资本性支出0万元,较2017年减少了272.25万元,减少100%,主要原因:缩减开支。

 

 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费1437.2万元,较2017年增加704.33万元,较上年增长96%,主要原因是:码头拆迁整治费用。

 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额173.2万元,其中:政府采购服务支出173.2万元。

 

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,执法执勤用车5辆,其他车辆2部;单位价值50万元以上通用设备18台(套)。

 

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对码头拆迁进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,码头拆迁顺利开展。

 

第四部分  名词解释

 一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指事业单位辅助活动取得的收入 。

(三) 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指通过市级财政综合预算资金安排的,除人员经费、日常公用经费以外,为完成特定工作任务或实现某一 项事业发展目标,具有专门用途和绩效目标的财政支出。

(三)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员 公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)水路运输管理支出:反映与水路运输管理相关的支出。

(六)其他公路水路运输支出:反映与其他公路水路运输相关的支出。

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九江市港口管理局2018年部门决算

来源:中国九江网 发布日期:2019-11-01 00:00:00
信息类别: 市级部门财政预决算
文件编号: JJSZF-201911-2148777
公开方式: 主动公开
生成日期:2019-11-01
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:G00000-0203/2019-10169
责任部门:市港口管理局

目   录

 

第一部分  九江市港口管理局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  九江市港口管理局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分 九江市港口管理局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

 

四:名词解释

 

第一部分  九江市港口管理局概况

 

一、主要职能

编制港口总体规划,管理港口的岸线,陆线,水域的使用,统一指挥与监督港口建设项目及公共基础设施建设维护和管理,代征代收港口规费,维护港口秩序
  二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  6 个,包括:市港口局和下属5个分局。

本部门2018年年末编制人数113人,其中事业编113人,年末实有人数154人,其中在职人员113人,退休人员41人。

第二部分  九江市港口管理局2018年部门决算表(见附表)

   第三部分  九江市港口管理局2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3679.80万元,其中年初结转结余974.92万元,较2017年减少了858.3万元,减少了19%;本年收入合计2704.87万元,较2017年减少了1597.96万元,下降了37%,主要是停止收费。

本年收入的具体构成为:财政拨款1958.7万元,占72%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)746.17万元,占28%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3679.8万元,其中本年支出合计 3679.8万元,较2017年减少了118.65万元,减少了3%,主要原因是停止收费;年末结转和结余0.01万元,较2017年974.93减少了99%,主要原因是减少了码头拆迁款。

本部门2018年度支出总计3679.8 万元,具体构成为:基本支出3659.8万元,占99.5%;项目支出 20万元,占0.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数2721.9万元,决算数为1958.7万元,完成年初预算的72%:

一般公共服务支出年初预算数为75.14万元,,决算数为1958.7万元,完成年初预算的260%,主要原因是取消收费单位处于改革当中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2913.61万元,其中:

(一)工资福利支出1366.88万元,较2017年增加475.85万元,增加了53%,主要原因:获得了政府性奖励。

(二)商品和服务支出1437.2万元,较2017年增加976.58万元,增长212%,主要原因:码头拆迁费用。

(三)对个人和家庭补助支出109.52万元,较2017年减少368.3万元,减少了77%,主要原因:退休职工纳入社保发放工资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为43.99万元,决算数为22.16万元,完成预算的50%,决算数较2017年减少了73.71万元,减少77 %:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少5万,减少100%。主要原因是:未出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为  4.91万元,完成预算的33%,决算数较2017年减少8.05万元,下降 62%。其中接待次数104次,接待人数625人;主要原因是:减少了公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 17.25万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 28.99万元,决算数为 17.25万元,完成预算的59%,决算数较2017年减少28.5万元,减少62%。主要原因是:减少执法用车;目前汽车保有量为7部。

(四)其他资本性支出0万元,较2017年减少了272.25万元,减少100%,主要原因:缩减开支。

 

 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费1437.2万元,较2017年增加704.33万元,较上年增长96%,主要原因是:码头拆迁整治费用。

 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额173.2万元,其中:政府采购服务支出173.2万元。

 

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,执法执勤用车5辆,其他车辆2部;单位价值50万元以上通用设备18台(套)。

 

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对码头拆迁进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,码头拆迁顺利开展。

 

第四部分  名词解释

 一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指事业单位辅助活动取得的收入 。

(三) 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指通过市级财政综合预算资金安排的,除人员经费、日常公用经费以外,为完成特定工作任务或实现某一 项事业发展目标,具有专门用途和绩效目标的财政支出。

(三)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员 公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)水路运输管理支出:反映与水路运输管理相关的支出。

(六)其他公路水路运输支出:反映与其他公路水路运输相关的支出。