（建设类）

一、概述

（一）项目概况。

项目全称及简称。概述项目建设目标和任务、建设地点、建设内容和规模（含主要产出）、建设工期、投资规模和资金来源、建设模式、主要技术经济指标、绩效目标等。绩效目标应可量化，与项目建设前的相关数值进行对比。

（二）项目单位概况。

简述项目单位基本情况，明确项目责任科室（部门）。拟新组建项目法人的，简述项目法人组建方案。

项目申报单位与应用单位不同的，应进行说明，并简述项目应用单位情况。

二、数字政府建设总体方案落实情况

（一）项目统筹建设情况。

简述项目统筹规划、共建共享、业务协同、安全可靠情况。分析“五统一”原则（统一顶层架构、统一数字底座、统一技术标准、统一共性应用、统一运维运营）落实情况。项目应按照上级统一规划进行设计，依托政务信息化基础设施（政务云、政务网络）开展集约化建设，遵循行业统一技术标准进行设计，充分复用统一电子证照、统一电子印章、统一支付、统一身份认证等共性支撑及“赣服通”“赣政通”“赣企通”“赣通码”等公共端口功能，充分考虑本单位数字化项目运维运营资源整合。

（二）“省级主建，市县主用”原则落实情况。

简述上级相关系统建设及规划情况，本级开展项目建设的原因、依据及必要性，并分析本项目与上级相关系统的联系与不同。县级以应用为主，主要探索建设特色应用场景。

（三）“一市一平台”“一部门一系统”原则落实情况。

简述项目落实“一市一平台”“一部门一系统”情况。市建信息系统原则上应考虑县（市、区）使用需求，避免分散重复建设。拟建系统与已建系统应进行整合，原则上一个部门保留一个系统平台。

三、项目建设背景和必要性

（一）项目建设背景。

简述项目立项背景、项目预审、规划选址等情况和其他前期工作进展。

（二）项目建设必要性。

从重大战略和规划、产业政策、经济社会发展、项目单位履职尽责等层面，综合论证项目建设的必要性和建设时机的适当性（有文件依据的，提供文件相关内容并将原文以附件形式附后）。

四、项目需求分析

（一）现状分析。

对本部门（单位）信息化现状进行详细调查，从信息化系统（已建、在建）、硬件设备、网络、数据、安全、运维、规章制度、人员队伍、应用情况等方面进行描述，通过文字、图表等形式分析现有信息化应用的情况。

升级改造类项目需重点说明拟升级改造的系统情况。

（二）需求分析。

在调查项目单位业务需求现状的基础上，提出项目功能、产品的应用需求。分析产品的可接受性或需求潜力，研究提出拟建项目功能定位、近期和远期目标、产品的需求总量及结构。

（三）建设内容和规模。

结合项目建设目标和功能定位等，论证拟建项目的总体布局、主要建设内容及规模，确定建设标准。大型、复杂及分期建设项目应根据项目整体规划、资源利用条件及近远期需求预测，明确项目近远期建设规模、分阶段建设目标和建设进度安排，并说明预留发展空间及其合理性、预留条件对远期规模的影响等。

（四）项目产出方案。

研究提出拟建项目正常运营年份应达到的生产或服务能力及其质量标准要求，并评价项目建设内容、规模以及产出的合理性，分析项目建设前后有关产出对比。

五、项目建设方案

（一）总体建设方案。

从系统、网络、数据、安全、运维、规章制度、人员队伍、应用情况等方面阐述为达到项目目标和绩效目标所采用的建设方案，绘制总体架构、网络拓扑、应用架构等示意图，在已有信息化基础上，通过多方案比较，选择项目最佳或合理的建设方案。明确项目与上级、本级、下级相关系统的逻辑关系及边界等。

总体架构图（示例）

网络拓扑图（示例）

应用架构图（示例）

（二）技术方案。

通过技术比较提出项目预期达到的技术目标、技术来源及其实现路径，确定核心技术方案和核心技术指标。简述推荐技术路线的理由。对于专利或关键核心技术，需要分析其取得方式的可靠性、知识产权保护、技术标准和自主可控性等。包括但不限于信息资源规划和数据库建设、应用系统建设、应用支撑系统建设、数据处理和存储系统建设、网络系统建设等内容。

（三）数字化方案。

研究提出拟建项目数字化应用方案，包括技术、设备、工程、建设管理和运维、网络与数据安全保障等方面，提出以数字化交付为目的，实现设计—施工—运维全过程数字化应用方案。

（四）信息安全保障和密码应用方案。

1.信息安全保障方案。从系统、网络、数据、应用、环境等方面提出安全规划、防护设计、防护措施等方案。明确安全投入预算和选型、安全制度管理、产品及服务的安全可靠情况、IPv6部署应用情况、网络安全保护等级定级情况及依据、移动互联网应用程序功能设计等。涉密项目应确定保护等级，并制定分级保护方案。（需对照“九江市数字化项目网络安全审查要点”逐项说明）

九江市数字化项目网络安全审查要点

2.密码应用方案。围绕业务应用，基于密码技术，提出满足信息系统安全需求的密码应用方案。方案应从信息系统的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等四个技术层面提出技术规划，从管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等四个方面提出管理规划。

（五）建设管理方案。

提出项目建设组织模式和机构设置，制定质量、安全管理方案和验收标准，明确建设质量和安全管理目标及要求。提出拟采用新设备、新技术、新工艺等推动高质量建设的技术措施。提出项目建设工期，对项目建设主要时间节点做出时序性安排。提出包括招标范围、招标组织形式和招标方式等在内的拟建项目招标方案。研究提出拟采用的建设管理模式，如代建管理、全过程工程咨询服务、工程总承包（EPC）等。

六、集约化及信息资源共享分析

（一）集约化建设。

描述项目集约化建设情况。非涉密数字化项目应依托电子政务云平台、政务网络、共性支撑平台（统一支付平台、统一电子证照系统、统一电子印章、统一身份认证）、公共业务端口（“赣服通”“赣政通”“赣企通”“赣通码”等）、共性应用（综合协同办公系统、政务外网视频会议系统、公共信用信息平台等）及本地本部门已建系统平台建设。列明政务云资源需求清单，测算政务云年度服务费用。

政务云服务需求清单（样表）

备注：1.填写政务云服务需求清单前，应参考《九江市政务云服务目录》，不在统筹支付目录中的服务费用需另行列支解决。2.本表的“服务费用估算”按政务云服务目录单价估算。

（二）信息资源共享。

项目必须依托全市电子政务共享数据统一交换平台共享政务数据，描述项目所需信息资源和项目可提供的信息资源，编制数据资源需求清单、政务信息资源目录，明确各类数据共享属性和开放属性等。建设视频点位的需列明点位清单，明确可共享的视频资源。

数据资源需求清单（样表）

备注：1.数据来源单位：项目所需数据的提供单位。2.需求数据项：所需的数据资源包含哪些信息项，按实际业务工作需要的数据最小化原则进行列举。3.数据应用场景：描述使用数据完成的具体业务场景、预期应用效果等。4.共享方式需求：所需数据建议通过什么方式共享，包括接口交换、库表/文件、在线浏览、离线交换等。5.更新周期需求：所需数据的更新频率要求，包括实时、每日、每月、每年等。6.数据范围需求：所需数据的地域范围，包括市本级、市县两级、全省、全国等。7.数源单位意见：前期与数源单位沟通情况，数据是否可按需提供。

政务信息资源目录（样表）

备注：1.需要完整编制系统信息资源目录，列明系统包含的所有数据资源。2.共享指政府部门之间使用数据，开放指提供社会公众使用数据。3.共享类型包括不予共享、有条件共享、无条件共享。4.共享方式包括服务接口、文件（excel表格或库表）交换、离线交换等。5.更新周期包括但不限于：实时、每日、每月、每年等。

七、项目投资与财务方案

（一）投资估算。

对项目建设所需投入的全部资金即项目总投资进行估算，包括工程建设费用、其他费用、预备费（如需）。说明投资估算编制依据和编制范围，明确建设期内分年度投资计划。投资估算明细须附表详细列出评估过程，涉及成品软件和硬件采购的需附上定价依据；有类似项目建设案例的，提供不少于三个的类似项目成交合同价。

项目总投资估算表（样表）

备注：1.软件开发费是指定制化软件开发过程中的需求分析、设计、编码、集成、测试、验收交付活动相关的项目管理、支持活动所需的费用。2.软、硬件购置费是指项目购置所需成品软件、硬件设备所支付的费用。软硬件选型应以满足项目基本要求为准则，不盲目追求高标准。硬件设备单价优先参考主流国产品牌同类产品的近期（半年内）项目成交价格，若无相关成交价格信息可依次参考政府采购平台、主流电商平台的市场价。3.基础设施费是指机房建设、指挥中心装修、视频监控、管道光缆、应急通信、综合布缆、智能化工程等以基础信息设施建设为主的配套项目建设费用。基础设施建设费应参考相关行业工程造价标准进行测算。4.其他实施费主要包括数据资源购买、数据治理、数据迁移、网络租赁、密码应用等其他费用。5.系统集成费一般包含在软硬件采购费用中，不单独列支。6.预备费主要用于建设施工过程中发生不可预见的特殊情况，发生则计取费用，未发生不计取，建设单位应履行审批程序，并在结算时列明详细用途。

（二）筹资方案。

说明项目资金来源及落实情况。测算质保期后的年度运维费，并说明资金来源。

（三）项目报价情况。

提供三家以上厂商（服务商）报价。

八、附表、附图和附件

根据项目实际情况和相关规范要求，研究确定并附具必要的材料、附表、附图和附件等。

数字化项目实施方案

（服务类）

一、概述

（一）项目概况。

项目全称及简称。概述项目目标和任务、服务内容和规模（含主要产出）、服务期、投资规模和资金来源、主要技术经济指标、绩效目标等。绩效目标应可量化，与项目实施前的相关数值进行对比。

（二）项目单位概况。

简述项目单位基本情况，明确项目责任科室。拟新组建项目法人的，简述项目法人组建方案。

项目申报单位与应用单位不同的，应进行说明，并简述项目应用单位情况。

二、数字政府建设总体方案落实情况

（一）项目统筹实施情况。

简述项目统筹规划、共建共享、业务协同、安全可靠情况。分析“五统一”原则（统一顶层架构、统一数字底座、统一技术标准、统一共性应用、统一运维运营）落实情况。项目应按照上级统一规划进行设计，依托政务信息化基础设施（政务云、政务网络）实施，遵循行业统一技术标准进行设计，充分复用统一电子证照、统一电子印章、统一支付、统一身份认证等共性支撑及“赣服通”“赣政通”“赣企通”“赣通码”等公共端口功能，充分考虑本单位数字化项目运维运营资源整合。

（二）“省级主建，市县主用”原则落实情况。

简述上级相关系统建设及规划情况，本级实施本项目的主要原因，并分析本项目与上级相关系统的关联与区别。县级单位以应用为主，主要探索建设本地特色应用场景。

（三）“一市一平台”“一部门一系统”原则落实情况。

简述项目落实“一市一平台”“一部门一系统”情况。市级信息系统原则上应考虑县（市、区）使用需求，避免分散重复建设。拟建系统与已建系统应进行整合，原则上一个部门保留一个系统平台。

三、项目实施背景和必要性

（一）项目实施背景。

简述项目实施背景、项目预审、规划选址等情况和其他前期工作进展。

（二）项目实施必要性。

从重大战略和规划、产业政策、经济社会发展、项目应用单位履职尽责等层面，综合论证项目的必要性和时机的适当性（有文件依据的，提供文件内容并将原文以附件形式附后）。

（三）项目实施模式必要性。

说明采用购买服务方式实施项目的理由及必要性。对建设模式与购买服务方式的成本、成效进行分析比对，佐证购买服务的合理性。

四、项目需求分析

（一）现状分析。

对本部门（单位）信息化现状进行详细调查，从信息化系统（已建、在建）、硬件设备、网络、数据、安全、运维、规章制度、人员队伍、应用情况等方面进行描述，通过文字、图表等形式分析现有信息化应用的情况。

（二）需求分析。

在调查项目单位业务需求现状的基础上，提出项目功能、产品、服务需求。分析产品的可接受性或需求潜力，研究提出项目功能定位、近期和远期目标、产品的需求总量及结构。

（三）服务内容。

结合项目目标和功能定位等，论证项目的总体布局、主要服务内容，确定服务标准。

（四）项目产出方案。

研究提出项目服务期内应达到的服务能力及其质量标准要求，并评价项目服务内容以及产出的合理性，分析项目实施前后有关产出对比。

五、项目实施方案

（一）项目服务周期。

列明项目服务周期。

（二）总体实施方案。

从系统、网络、数据、安全、运维、规章制度、人员队伍、应用情况等方面阐述为达到项目目标和绩效目标拟采购的服务，在已有信息化基础上，通过多方案比较，选择项目最佳或合理的实施方案。明确项目与上级、本级、下级相关系统的逻辑关系及边界等。

（三）技术要求。

通过技术比较确定核心技术方案和核心技术指标。简述推荐技术路线的理由。对于专利或关键核心技术，需要分析其取得方式的可靠性、知识产权保护、技术标准和自主可控性等。包括但不限于信息资源规划和数据库、应用系统、应用支撑系统、数据处理和存储系统、网络系统等内容。

（四）主要服务内容。

描述项目主要采购的服务内容，包括但不限于：硬件使用服务、软件应用服务、技术服务、运维运营服务、设备更新服务、网络安全服务等。

（五）信息安全保障和密码应用方案。

1.信息安全保障方案。从系统、网络、数据、应用、环境等方面提出项目在安全规划、防护设计、防护措施等方面的服务需求。明确安全投入预算和选型、安全制度管理、产品及服务的安全可靠情况、IPv6部署应用情况、网络安全保护等级定级情况及依据、移动互联网应用程序功能设计等。涉密项目应确定保护等级，并制定分级保护方案。（需对照“九江市数字化项目网络安全审查要点”逐项说明）

九江市数字化项目网络安全审查要点

2.密码应用方案。围绕业务应用，基于密码技术，提出满足信息系统安全需求的密码应用方案。方案应从信息系统的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等四个技术层面提出技术规划，从管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等四个方面提出管理规划。

六、集约化及信息资源共享分析

（一）集约化方面。

描述项目落实集约化情况。非涉密数字化服务类项目原则上应依托电子政务云平台、政务网络、共性支撑平台（统一支付平台、统一电子证照系统、统一电子印章、统一身份认证）、公共业务端口（“赣服通”“赣政通”“赣企通”“赣通码”等）、共性应用（综合协同办公系统、政务外网视频会议系统、公共信用信息平台等）及本地本部门已建系统平台实施。如需部署在政务云，需列明政务云资源需求清单，测算政务云年度服务费用。

政务云服务需求清单（样表）

备注：1.填写政务云服务需求清单前，应参考《九江市政务云服务目录》，不在统筹支付目录中的服务费用需另行列支解决。2.本表的“服务费用估算”按政务云服务目录单价估算。

（二）信息资源共享。

项目必须依托全市电子政务共享数据统一交换平台共享政务数据，描述项目所需信息资源和项目可提供的信息资源，编制数据资源需求清单、政务信息资源目录，明确各类数据共享属性和开放属性等。建设视频点位的需列明点位清单，明确可共享的视频资源。

数据资源需求清单（样表）

备注：1.数据来源单位：项目所需数据的提供单位。2.需求数据项：所需的数据资源包含哪些信息项，按实际业务工作需要的数据最小化原则进行列举。3.数据应用场景：描述使用数据完成的具体业务场景、预期应用效果等。4.共享方式需求：所需数据建议通过什么方式共享，包括接口交换、库表/文件、在线浏览、离线交换等。5.更新周期需求：所需数据的更新频率要求，包括实时、每日、每月、每年等。6.数据范围需求：所需数据的地域范围，包括市本级、市县两级、全省、全国等。7.数源单位意见：前期与数源单位沟通情况，数据是否可按需提供。

政务信息资源目录（样表）

备注：1.需要完整编制系统信息资源目录，列明系统包含的所有数据资源。2.共享指政府部门之间使用数据，开放指提供社会公众使用数据。3.共享类型包括不予共享、有条件共享、无条件共享。4.共享方式包括服务接口、文件（excel表格或库表）交换、离线交换等。5.更新周期包括但不限于：实时、每日、每月、每年等。

七、项目投资与财务方案

（一）投资估算。

对项目服务费用进行估算，说明投资估算编制依据和编制范围，明确项目服务期内分年度投资计划。投资估算明细须附表详细列出评估过程；有类似项目服务案例的，提供不少于三个的类似项目成交合同价。

（二）筹资方案。

说明项目资金来源及落实情况。

（三）项目报价情况。

提供三家以上厂商（服务商）报价。

八、附表、附图和附件

根据项目实际情况和相关规范要求，研究确定并附具必要的材料、附表、附图和附件等。

附件3

九江市数字化项目可行性研究报告参考模板

一、概述

（一）项目概况。

项目全称及简称。概述项目建设目标和任务、建设地点、建设内容和规模（含主要产出）、建设工期、投资规模和资金来源、建设模式、主要技术经济指标、绩效目标等。绩效目标应可量化，与项目建设前的相关数值进行对比。

（二）项目单位概况。

简述项目单位基本情况。拟新组建项目法人的，简述项目法人组建方案。对于政府资本金注入项目，简述项目法人基本信息、投资人（或者股东）构成及政府出资人代表等情况。

（三）编制依据。

概述项目建议书（或项目建设规划）及其批复文件、国家和地方有关支持性规划、产业政策和行业准入条件、主要标准规范、专题研究成果，以及其他依据。

（四）主要结论和建议。

简述项目可行性研究的主要结论和建议。

二、项目建设背景和必要性

（一）项目建设背景。

简述项目立项背景和前期工作进展。

（二）规划政策符合性。

阐述项目与经济社会发展规划等重大规划的衔接性，与国家、省、市相关重大政策目标的符合性。

（三）项目建设必要性。

从重大战略和规划、产业政策、经济社会发展、项目单位履职尽责等层面，综合论证项目建设的必要性和建设时机的适当性。

三、项目需求分析与产出方案

（一）信息化现状分析。

对本部门（单位）、本系统信息化现状进行详细调查，从信息化系统（已建、在建）、硬件设备、网络、数据、安全、运维、规章制度、人员队伍、应用情况等方面进行描述，通过文字、图表等形式分析现有信息化应用的情况。

升级改造类项目需重点说明拟升级改造的系统情况。

（二）需求分析。

在调查项目单位业务需求现状的基础上，提出项目功能、产品的应用需求。分析产品或服务的可接受性或需求潜力，研究提出拟建项目功能定位、近期和远期目标、产品或服务的需求总量及结构。

（三）建设内容和规模。

结合项目建设目标和功能定位等，论证拟建项目的总体布局、主要建设内容及规模，确定建设标准。大型、复杂及分期建设项目应根据项目整体规划、资源利用条件及近远期需求预测，明确项目近远期建设规模、分阶段建设目标和建设进度安排，并说明预留发展空间及其合理性、预留条件对远期规模的影响等。

（四）项目产出方案。

研究提出拟建项目正常运营年份应达到的生产或服务能力及其质量标准要求，并评价项目建设内容、规模以及产出的合理性，分析项目建设前后有关产出对比。

四、项目选址与要素保障

（一）项目选址。

通过多方案比较，选择项目最佳或合理的场址。

（二）项目建设条件。

分析拟建项目的建设条件。包括但不限于：已有平台支撑、配套场所、人员队伍、工作机制等。改扩建项目要分析现有平台（系统）的容量和功能，提出改扩建和利旧方案。

（三）要素保障分析。

主要围绕政策要素保障、资金要素保障、数据要素保障等方面开展描述。列出数据需求清单，明确数据来源及可获得性。

数据资源需求清单（样表）

备注：1.数据来源单位：项目所需数据的提供单位。2.需求数据项：所需的数据资源包含哪些信息项，按实际业务工作需要的数据最小化原则进行列举。3.数据应用场景：描述使用数据完成的具体业务场景、预期应用效果等。4.共享方式需求：所需数据建议通过什么方式共享，包括接口交换、库表/文件、在线浏览、离线交换等。5.更新周期需求：所需数据的更新频率要求，包括实时、每日、每月、每年等。6.数据范围需求：所需数据的地域范围，包括市本级、市县两级、全省、全国等。7.数源单位意见：前期与数源单位沟通情况，数据是否可按需提供。

五、项目建设方案

（一）总体建设方案。

按照“五统一”“一市一平台”“一部门一系统”等要求，从系统、网络、数据、安全、运维、规章制度、人员队伍、应用情况等方面阐述为达到项目目标和绩效目标所采用的建设方案，绘制总体架构、网络拓扑、应用架构等示意图，在已有信息化基础上，通过多方案比较，选择项目最佳或合理的建设方案。明确项目与上级、本级、下级相关系统的逻辑关系及边界等。

总体架构图（示例）

网络拓扑图（示例）

应用架构图（示例）

（二）技术方案。

通过技术比较提出项目预期达到的技术目标、技术来源及其实现路径，确定核心技术方案和核心技术指标。简述推荐技术路线的理由。对于专利或关键核心技术，需要分析其取得方式的可靠性、知识产权保护、技术标准和自主可控性等。包括但不限于信息资源规划和数据库建设、应用系统建设、应用支撑系统建设、数据处理和存储系统建设、网络系统建设等内容。

（三）设备方案。

通过设备比选提出所需主要设备的规格、数量、性能参数、来源和价格，论述设备与技术的匹配性和可靠性、设备对工程方案的设计技术需求，提出关键设备推荐方案及自主知识产权情况。对于关键设备，进行单台技术经济论证，说明设备调研情况；对于非标设备，说明设备原理和组成。对于改扩建项目，分析现有设备利用或改造情况。涉及超限设备的，研究提出相应的运输方案，特殊设备提出安装要求。

（四）网络安全方案。

从系统、网络、数据、应用、环境等方面提出安全规划、防护设计、防护措施和密码应用方案。明确安全投入预算和选型、安全制度管理、产品及服务的安全可靠情况、IPv6部署应用情况、网络安全保护等级定级情况及依据、移动互联网应用程序功能设计等。涉密项目应确定保护等级，并制定分级保护方案。

（五）数字化方案。

研究提出拟建项目数字化应用方案，包括技术、设备、工程、建设管理和运维、网络与数据安全保障等方面，提出以数字化交付为目的，实现设计—施工—运维全过程数字化应用方案。

（六）建设管理方案。

提出项目建设组织模式和机构设置，制定质量、安全管理方案和验收标准，明确建设质量和安全管理目标及要求。提出拟采用新设备、新技术、新工艺等推动高质量建设的技术措施。提出项目建设工期，对项目建设主要时间节点做出时序性安排。提出包括招标范围、招标组织形式和招标方式等在内的拟建项目招标方案。研究提出拟采用的建设管理模式，如代建管理、全过程工程咨询服务、工程总承包（EPC）等。

六、集约化及信息资源共享方案

（一）集约化建设。

描述项目落实集约化建设情况，包括但不限于项目依托电子政务云平台、政务网络、共性支撑平台、公共业务端口、共性应用及已建设项目开展集约化建设情况。列明政务云资源需求清单，测算政务云年度服务费用。

政务云服务需求清单（样表）

备注：1.填写政务云服务需求清单前，应参考《九江市政务云服务目录》，不在统筹支付目录中的服务费用需另行列支解决。2.本表的“服务费用估算”按政务云服务目录单价估算。

（二）信息资源共享。

描述项目可提供的信息资源，编制政务信息资源目录，明确各类数据共享属性、开放属性及通过全市电子政务共享数据统一交换平台共享政务数据的方式。建设视频点位的需列明点位清单，明确可共享的视频资源。

政务信息资源目录（样表）

备注：1.需要完整编制系统信息资源目录，列明系统包含的所有数据资源。2.共享指政府部门之间使用数据，开放指提供社会公众使用数据。3.共享类型包括不予共享、有条件共享、无条件共享。4.共享方式包括服务接口、文件（excel表格或库表）交换、离线交换等。5.更新周期包括但不限于：实时、每日、每月、每年等。

七、项目运营方案

（一）运营模式选择。

研究提出项目运营（运维）模式，确定自主运营（运维）管理还是委托第三方运营（运维）管理，并说明主要理由。委托第三方运营（运维）管理的，应提出对第三方的运营管理能力要求，测算项目建成后的年度运营（运维）费用，明确运营（运维）费用来源。

（二）运营组织方案。

研究项目组织机构设置方案、人力资源配置方案、培训需求及计划，提出项目在合规管理、治理体系优化和信息披露等方面的措施。

（三）安全保障方案。

分析项目运营（运维）管理中存在的危险因素、风险及其危害程度，明确安全责任制，建立安全管理体系，提出项目涉及的数据安全、网络安全、供应链安全等方面的责任制度或措施方案，并制定项目安全应急管理预案。

（四）绩效管理方案。

研究制定项目全生命周期关键绩效指标和绩效管理机制，提出项目主要投入产出效率、直接效果、外部影响和可持续性等管理方案。大型、复杂及分期建设项目，应按照子项目分别确定绩效目标和评价指标体系，并说明影响项目绩效目标实现的关键因素。

八、项目投资与财务方案

（一）投资估算。

对项目建设所需投入的全部资金即项目总投资进行估算，包括工程建设费用、其他费用、预备费（如需）。说明投资估算编制依据和编制范围，明确建设期内分年度投资计划。投资估算明细须附表详细列出评估过程及方式，涉及定制软件开发的需按功能点进行测算（5000万元及以上的采用两分法，5000万元以下的采用五分法）。有类似项目建设案例的，提供不少于三个的类似项目成交合同价。

项目总投资估算表（样表）

备注：1.软件开发费是指定制化软件开发过程中的需求分析、设计、编码、集成、测试、验收交付活动相关的项目管理、支持活动所需的费用。2.软、硬件购置费是指项目购置所需成品软件、硬件设备所支付的费用。软硬件选型应以满足项目基本要求为准则，不盲目追求高标准。硬件设备单价优先参考主流国产品牌同类产品的近期（半年内）项目成交价格，若无相关成交价格信息可依次参考政府采购平台、主流电商平台的市场价。3.基础设施费是指机房建设、指挥中心装修、视频监控、管道光缆、应急通信、综合布缆、智能化工程等以基础信息设施建设为主的配套项目建设费用。基础设施建设费应参考相关行业工程造价标准进行测算。4.其他实施费主要包括数据资源购买、数据治理、数据迁移、网络租赁、密码应用等其他费用。5.系统集成费一般包含在软硬件采购费用中，不单独列支。6.预备费主要用于建设施工过程中发生不可预见的特殊情况，发生则计取费用，未发生不计取，建设单位应履行审批程序，并在结算时列明详细用途。

（二）盈利能力分析。

根据项目性质，确定适合的评价方法。结合项目运营期内的负荷要求，估算项目营业收入、补贴性收入及各种成本费用，并按相关行业要求提供量价协议、框架协议等支撑材料。通过项目自身的盈利能力分析，评价项目可融资性。对于政府直接投资的非经营性项目，开展项目全生命周期资金平衡分析，提出开源节流措施。对于政府资本金注入项目，计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标，评价项目盈利能力；营业收入不足以覆盖项目成本费用的，提出政府支持方案。对于综合性开发项目，分析项目服务能力和潜在综合收益，评价项目采用市场化机制的可行性和利益相关方的可接受性。

（三）融资方案。

研究提出项目拟采用的融资方案，包括权益性融资和债务性融资，分析融资结构和资金成本。说明项目申请财政资金投入的必要性和方式，明确资金来源，提出形成资金闭环的管理方案。对于政府资本金注入项目，说明项目资本金来源和结构、与金融机构对接情况，研究采用权益型金融工具、专项债、公司信用类债券等融资方式的可行性，主要包括融资金额、融资期限、融资成本等关键要素。对于具备资产盘活条件的基础设施项目，研究项目建成后采取基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等方式盘活存量资产、实现项目投资回收的可能路径。

（四）债务清偿能力分析。

对于使用债务融资的项目，明确债务清偿测算依据和还本付息资金来源，分析利息备付率、偿债备付率等指标，评价项目债务清偿能力，以及是否增加当地政府财政支出负担、引发地方政府隐性债务风险等情况。

（五）财务可持续性分析。

对于政府资本金注入项目，编制财务计划现金流量表，计算各年净现金流量和累计盈余资金，判断拟建项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。对于在项目经营期出现经营净现金流量不足的项目，研究提出现金流接续方案，分析政府财政补贴所需资金，评价项目财务可持续性。

九、项目影响效果分析

（一）经济影响分析。

对于具有明显经济外部效应的政府投资项目，计算项目对经济资源的耗费和实际贡献，分析项目费用效益或效果，以及重大投资项目对宏观经济、产业经济、区域经济等所产生的影响，评价拟建项目的经济合理性。

（二）社会影响分析。

通过社会调查和公众参与，识别项目主要社会影响因素和主要利益相关者，分析不同目标群体的诉求及其对项目的支持程度，评价项目采取以工代赈等方式在带动当地就业、促进技能提升等方面的预期成效，以及促进员工发展、社区发展和社会发展等方面的社会责任，提出减缓负面社会影响的措施或方案。

（三）碳达峰碳中和分析。

对于高耗能、高排放项目，在项目能源资源利用分析的基础上，预测并核算项目年度碳排放总量、主要产品碳排放强度，提出项目碳排放控制方案，明确拟采取减少碳排放的路径与方式，分析项目对所在地区碳达峰碳中和目标实现的影响。

十、项目风险管控方案

（一）风险识别与评价。

识别项目全生命周期的主要风险因素，包括需求、建设、运营、融资、财务、经济、社会、环境、网络与数据安全等方面，分析各风险发生的可能性、损失程度，以及风险承担主体的韧性或脆弱性，判断各风险后果的严重程度，研究确定项目面临的主要风险。

（二）风险管控方案。

结合项目特点和风险评价，有针对性地提出项目主要风险的防范和化解措施。重大项目应当对社会稳定风险进行调查分析，查找并列出风险点、风险发生的可能性及影响程度，提出防范和化解风险的方案措施，提出采取相关措施后的社会稳定风险等级建议。对可能引发“邻避”问题的，应提出综合管控方案，保证影响社会稳定的风险在采取措施后处于低风险且可控状态。

（三）风险应急预案。

对于拟建项目可能发生的风险，研究制定重大风险应急预案，明确应急处置及应急演练要求等。

十一、研究结论及建议

（一）主要研究结论。

从建设必要性、要素保障性、工程可行性、运营有效性、财务合理性、影响可持续性、风险可控性等维度分别简述项目可行性研究结论，评价项目在经济、社会、环境等各方面效果和风险，提出项目是否可行的研究结论。

（二）问题与建议。

针对项目需要重点关注和进一步研究解决的问题，提出相关建议。

十二、附表、附图和附件

根据项目实际情况和相关规范要求，研究确定并附具必要的附表、附图和附件等。

附表1 定制开发软件功能点估算表（样表）

附表2 定制开发软件功能点测算规模、工作量、费用表（样表）

附件4

九江市数字化项目建设备案表

项目单位（盖章）：                    联络人：                          填报日期：