九江市归国华侨联合会2018年部门预算说明

目  录

第一部分  九江市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市归国华侨联合会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市归国华侨联合会2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

九江市归国华侨联合会（简称市侨联）是在市委、市政府领导下、由全市归侨、侨眷组成的人民团体，政协的组成单位，是党委政府联系我市广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带。主要职责是参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作。

二、部门基本情况

市侨联共有预算单位1个。编制人数5人，其中：行政编制4人、工勤事业编制1人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政人员3人，工勤事业人员1人；退休人员5人。

第二部分  九江市归国华侨联合会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年市侨联收入预算总额为120.76万元，其中：财政拨款96.76元，上年结转24万元，占收入预算总额的100%，较去年增加23.09万元。增加原因：上年结转较2017年的上年结转有所增加。

（二）支出预算情况

2018年市侨联支出预算总额为120.76万元，较去年增加23.09万元，增加23.64%；增加原因：上年结转增加。

其中：

按资金性质划分：基本支出59.76万元，占支出预算总额的49.49%，较去年减少10.91万元；包括工资福利支出50.24万元、商品服务支出9.06万元、对个人和家庭补助支出0.46万元；项目支出61万元，占支出预算总额的50.51 %，较去年增加34万元；包括工资福利支出0.4万元、商品服务支出60.60万元。减少增加原因：2018年经济科目分类变化。

按功能分类划分：一般公共服务支出106.01万元，占财政拨款支出的87.79%，较去年增加21.66万元；社会保障和就业支出7.87万元，占财政拨款支出的6.52%，较去年增加0.97万元；医疗卫生与计划生育支出2.75万元，占支出预算总额的2.28%，较去年增加0.18万元；住房保障支出4.13万元，占支出预算总额的3.42%，较去年增加,0.28万元。减少增加原因：上年结转增加，以及2018年经济科目分类变化。

按经济分类划分：工资福利支出50.64万元，占支出预算总额的41.93%，较去年增加7.84万元；商品和服务支出69.66万元，占支出预算总额的57.68%，较去年增加22.15万元；对个人和家庭的补助0.46万元，占支出预算总额的3.81%，较去年减少4.9万元。减少增加原因：上年结转增加，以及2018年经济科目分类变化。

（三）财政拨款支出情况

2018年市侨联财政拨款支出预算120.76万元，占支出预算总额的100%；较去年增加23.09万元，增加原因：上年结转增加。具体支出情况是：一般公共服务支出106.01万元，占财政拨款支出的87.79%；社会保障和就业支出7.87万元，占财政拨款支出的6.52%；医疗卫生与计划生育支出2.75万元，占支出预算总额的2.28%；住房保障支出4.13万元，占支出预算总额的3.42%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算  69.66 万元，比2017年预算减少  28.01 万元，下降 28.68 %。下降原因：2017年部分工资福利支出、退休人员支出计算在内，2018年机关运行经费分类更细化。

办公及印刷费3.72万元、邮电费0.35万元、差旅费2.5万元、会议费0.5万元、福利费0.11万元、日常维修费0.6万元、办公用房水电费1.16万元、办公用房物业管理费0.62万元等。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年九江市归国华侨联合会“三公”经费年初预算安排4.63万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费4.63万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  九江市归国华侨联合会2018年部门预算表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其中群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。