九江市建材集团公司2018年部门预算

目   录

第一部分  九江市建材集团公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市建材集团公司2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市建材集团2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表

第四部分  名词解释

一、收入科目 

二、支出科目

第一部分  九江市建材集团公司概况

一、部门主要职责

2002年政府机构改革，将市建材工业局整体由行政单位转体为集团公司，机关在编在岗人员、离退休人员其经费继续由市财政负担。现阶段的职能职责为在市政府领导下（参照公务员管理单位），对原市直建材国有、集体企业实行企业改制。对已改制的企业处理遗留问题、企业留守单位及九江工业建筑设计院（事业单位）进行有效管理，并圆满完成市委、市政府交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

市建材集团共有预算单位2个，包括集团公司本级和1个所属二级预算单位（市工业建筑设计院），编制人数93人，其中：行政编制31人，部分补助事业编制62人；实有人数114人，其中：在职人数53人，包括行政人员8人，部分补助事业人员45人，离休人员1人，退休人员60人。

第二部分  九江市建材集团公司2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年市建材集团收入预算总额为434.82万元，较上年预算增长6.3%。其中，财政拨款收入291.38万元，占预算总额的67%，较上年减少2.8%。事业单位经营收入143.44万元，占收入预算总额的33%。预算总收入增长主要原因是事业单位经营收入增长。

（二）支出预算情况

2018年市建材集团支出预算总额为434.82万元，较上年预算增长6.3%。其中，按支出项目类别划分，基本支出428.04万元，占支出预算总额的98.4%，项目支出6.78万元，占支出预算总额1.6%。

按支出经济分类科目划分：财政拨款预算支出为291.38万元。其中工资福利支出88.7万元，商品服务支出27.16万元，对个人和家庭的补助175.52万元。

按支出资金性质划分：一般公共预算服务434.82万元，较上年预算增长6.3%。占支出预算总额100%。

按支出功能分类科目划分：其中;1.社会保障就业支出74.11万元，比上年增长97.9%，增长的主要原因是事业单位经营收入增长；2.医疗卫生计划生育支出11.63万元，较上年下降15.5%；3.资源勘探信息等支出341.81万元，较上年下降2%；4.住房保障支出7.27万元，较上年下降22.7%；后三项下降的主要原因是在职转退休。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算291.38万元，占支出预算总额的67%；

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算27.16万元，比2017年预算下降16.7%。

包括办公费6.5万元，水费0.2万元，电费0.5万元，物业管理费0.5万元，差旅费1万元，劳务费3万元，其他费用5.44万元，降温费0.51万元，工会经费1.21万元，福利费0.42万元，公务交通补贴6.8万元，离退休公用支出1.08万元。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位没有安排政府采购。

（七）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，部门共有车辆0辆。

2018年部门预算未安排购置车辆。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年建材集团“三公”经费无预算安排。

第三部分 九江市建材集团2018年部门预算表（见附件）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。