民革九江市委会2018年部门预算

目   录

第一部分  民革九江市委会部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  民革九江市委会部门2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 民革九江市委会部门2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分：名词解释

第一部分  民革九江市委会部门概况

一、部门主要职能

民革九江市委会主要职能为参政议政、民主监督、政治协商。

二、部门基本情况

民革九江市委员会成立于1953年8月。市委会机关设一部一室，即组宣部和办公室。市委会机关共有编制7名，现有在职在编干部职工4名，离退休人员9名。

第二部分  民革九江市委会部门2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支情况说明

(一)预算收入情况说明

2018年市民革收入预算总额为102.11万元，较上年减少5.99万元。其中：财政拨款收入67.11万元，占收入预算总额的65.72%，较上年减少2.99万元；上年财政拨款结转35万元，占预算收入的34.28%，较上年减少3万元。

(二)、预算支出情况说明

2018年市民革支出预算总额为102.11万元。较上年减少5.99万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出102.11万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出34.71万元，较上年增加0.13万元，占支出预算总额的33.99%；商品和服务支出29.31万元，较上年减少40.49万元，占支出预算总额的28.70%；对个人和家庭补助支出1.09万元，较上年减少2.63万元，占支出预算总额的1.07%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出90.87万元，较上年减少5.62万元，占支出预算总额的88.99%；社会保障和就业支出6.47万元，较上年增加0.05万元，占支出预算总额的6.34%；医疗卫生与计划生育支出1.91万元，较上年减少0.17万元，占支出预算总额的1.87%；住房保障支出2.86万元，较上年减少0.25万元，占支出预算总额的2.80%。

按支出经济类别划分：包括工资福利支出34.71万元，较上年增加0.13万元，占支出预算总额的33.99%；商品和服务支出29.31万元，较上年减少40.49万元，占支出预算总额的28.70%；对个人和家庭补助支出1.09万元，较上年减少2.63万元，占支出预算总额的1.07%。

(三)、财政拨款支出情况

2018年市民革财政拨款支出预算102.11万元，较上年减少2.99万元。其中：一般公共服务90.87万元，较上年减少5.62万元，占财政拨款支出的88.99%；社会保障和就业支出6.47万元，较上年增加0.05万元，占财政拨款支出的6.34%；医疗卫生1.91万元，较上年减少0.17万元，占支出预算总额的1.87%；住房保障支出2.86万元，较上年减少0.25万元，占支出预算总额的2.80%。

(四)、政府性基金安排情况说明

本部门无政府性基金预算拨款安排

(五)、机关运行经费等重要事项的说明

本部门2018年度机关运行经费10.63万元，比2017年预算减少0.05万元，下降0.5%,其中：办公费3.25万元，水费0.04 万元，电费0.89万元，物业管理费0.5万元、印刷费2万元、邮电费2万元、会议费1万元、福利费0.15万元、咨询费0.8万元等。

(六)、政府采购安排情况说明

2018年采购总额2万元，，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)、国有资产占有情况说明

截止2017年8月31日，本部门共有车辆0辆，2018年安排购置车辆0辆。

二、“三公”经费支出预算情况及说明

2018年市民革“三公”经费预算支出4.5万元，其中公务接待费4.5万元。与上年持平（2018年,按照三公经费预算只减不增原则,本单位三公经费为4.5万元,其中公务接待4.5万元,）

2018年,本部门参加公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

2018年，本部门无出国出境预算。

第三部分 民革九江市委会部门2017年部门预算表（见附件）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

  第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门的无其他收入。

（三）上年结转结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（三）、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出

本部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。