九江市冶金煤炭集团公司2018年部门预算

目   录

第一部分  九江市冶煤集团公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市冶煤集团公司2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市冶煤集团公司2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分 九江市冶煤集团公司概况

一、主要职责

市冶煤集团系2002年机构改革时由原冶煤工业局转体而来，原有的行业和安全管理等职能被划走，现有职能未明确。目前的主要职责是维护企业稳定、推进企业改制、招商引资、发展九江工业等。

二、基本情况

市冶煤集团公司只有公司本级预算单位一个，2002年机构改革后，未实行“三定”。1990年人事部门核定的行政编制为33人，现在职人员6人；离休人员2人；退休人员31人。

第二部分 九江市冶煤集团公司2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2018年市冶煤集团公司收入预算总额为147.15万元，较上年减少16.40万元，其中财政拨款收入147.15万元，占收入预算总额的100％，减少的主要原因是退休人员增加及离休人员亡故和纳入社保化管理。

（二）预算支出情况

2018年市冶煤集团公司支出预算总额为147.15万元，较上年减少16.40万元，其中财政拨款收入147.15万元，占预算支出总额的100%，减少的主要原因是退休人员增加及离休人员亡故。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出147.15万元，占支出预算总额100％；包括工资和福利支出72.21万元、日常公务支出27.16万元、对个人和家庭的补助47.78万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业49.12万元，占支出预算的33.38％，医疗卫生14.45万元，占支出预算的9.82％，工业商业金融等事务77.75万元，占支出预算的52.84％，其它支出5.83万元，占支出预算的3.96％。

按支出经济分类划分：工资和福利支出72.21万元，占预算总额的49.07％，商品和服务支出27.16万元，占预算总额的18.46％，对个人和家庭的补助支出47.78万元，占预算总额的32.47％。

(三)财政拨款支出情况。

2018年市冶煤集团公司财政拨款支出预算147.15万元，占支出预算总额的100％。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费用预算27.16万元，比2017年预算减少2.02万元，主要原因是人员减少及对预算成本控制。

包括：办公费3.80万元，印刷费0.8万元，水费0.10万元，电费0.28万元，邮电费2.40万元，差旅费3.10万元，会议费2.00万元，培训费2.00万元，降温费0.38万元，工会经费0.97万元，福利费0.47万元，公务交通补贴6.08万元，离退休人员公用支出1.28万元，其他商品和服务支出3.50万元。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位没有安排政府采购。

（七）国有资产占有使用情况

截止2016年4月30止，部门共有车辆0辆。

二、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费年初预算安排0万元。

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  九江市冶煤集团公司2018年部门预算表（见附件）

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。