九江市纺织集团公司2018年部门预算

目   录

第一部分 九江市纺织集团公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市纺织集团公司2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市纺织集团公司2018年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 九江市纺织集团公司概况

一、部门主要职责

2002年政府机构改革后，纺织集团公司机关在编在岗人员、离退休人员全额由市财政负担。现阶段的职能职责为，统筹管理集团公司改革发展稳定各项工作。

二、部门基本情况

我单位部门预算单位组成由本级机关构成。编制人数7人，其中：行政编制7人；实有人数43人，其中：在职人数7人，离休人员2人（其中1人为代管企业离休干部），退休人员34人（其中30人移交社保）。   

第二部分  九江市纺织集团公司2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况说明

本部门2018年度预算收入总计164.71万元，比2017年预算减少19.4万元。其中：经费拨款（补助）158.65万元；纳入预算的资金6.06万元。

（二）支出预算情况说明

本部门2018年度支出总计164.71万元，比2017年预算减少19.4万元。其中：本年支出合计164.71万元。

本年支出的具体构成为：基本支出145.01万元，占88.04%，项目支出（医疗补充经费）19.70万元，占11.96%。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出预算数为47.69万元；医疗卫生与计划生育支出预算数为23.93万元；资源勘探信息等支出预算数为86.74万元；住房和保障支出预算数为6.35万元。

按经济分类科目分：工资福利支出101.24万元；商品和服务支出27.37万元；对个人和家庭补助支出36.1万元。

（三）财政拨款支出预算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出预算数为164.71万元。比2017年预算减少19.4万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费27.37万元，比2017年预算减少2.77万元，下降9.19%。其中：办公费3.3万元，水费0.8万元，电费1.36万元，邮电费2.3万元，取暖费1.1万元，差旅费6万元，其他商品和服务支出1.9万元，公务接待2万元，降温费0.45万元，工会经费1.06万元，福利费0.51万元，公务交通补贴5.08万元，离退休人员公用支出1.51万元。

（六）政府采购情况说明

2018年本部门无政府采购计划。

（七）国有资产占有使用情况说明

截至2017年8月31日，部门共有车辆0辆。

2018年部门预算未安排购置车辆。

（八）预算绩效情况说明

本部门无预算绩效管理工作。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算数为2万元。

其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费支出预算数为2万元，比上年减少1万元，主要原因是控制公务接待费支出，只减不增。

（三）公务用车购置费支出预算数0万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出预算数为0万元，与上年持平。

第三部分 九江市纺织集团公司2018年部门预算表（见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。