民建九江市委会部门2018年部门预算

目 录

第一部分   民建九江市委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  民建九江市委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分   民建九江市委2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

第一部分  民建九江市委概况

一、部门主要职责

中国民主建国会（简称：民建），主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色的社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。目前，民建市委会下设支部委员会14个，全市共有会员333名。民建九江市委会2018年主要任务是做好参政议政、调查研究、会员发展、社会服务等系列工作。

二、部门基本情况

民建九江市委员会本级预算单位1个。编制人数7人，其中：行政编制6人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政人员4人；退休人员3人。

第二部分  民建九江市委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年民建九江市委收入预算总额为67.25万元，较上年预算安排数增加2.96万元。其中：财政拨款收入67.25万元，较上年预算安排数增加2.96万元，占预算总收入100%。

（二）支出预算情况

2018年民建九江市委支出预算总额为67.25万元，较上年预算安排数增加2.96万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出67.25万元，较上年预算安排数增加2.96万元。包括：工资福利支出36.06 万元，较上年预算安排数增加5.39万元，商品服务支出30.47万元，较上年预算安排数增加0.22万元；对个人和家庭补助支出0.72万元，较上年预算安排数减少2.65万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出56.21万元，较上年预算安排数增加2.13万元；社会保障和就业支出6.09万元，较上年预算安排数增加0.5万元；医疗卫生与计划生育支出1.98万元，较上年预算安排数增加0.03万元；住房保障支出2.97万元，较上年预算安排数增加0.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年市民建财政拨款支出预算67.25万元，较上年预算安排数增加2.96万元，具体支出情况是：一般公共服务支出56.21万元，较上年预算安排数增加2.13万元；社会保障和就业支出6.09万元，较上年预算安排数增加0.5万元；医疗卫生与计划生育支出1.98万元，较上年预算安排数增加0.03万元；住房保障支出2.97万元，较上年预算安排数增加0.2万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算30万元，与2017年持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2018年市工商联部门政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

2018年部门预算没有安排购置车辆预算。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市民建“三公”经费年初预算安排1万元，其中：公务接待费1万元。

公务用车运行维护费0万元，原因是：单位取消公车。

第三部分 民建九江市委会部门2018年部门预算表（见附件）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门的无其他收入。

（三）上年结转结余：填列2017年全部结转和结余资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

本部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。