九江市文学艺术界联合会2018年部门预算

目  录

第一部分　九江市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　九江市文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分　九江市文学艺术界联合会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分　九江市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

九江市文学艺术界联合会是在市委领导下进行社会主义文化事业建设的专业团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其工作职能是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针、政策；落实中央、省、市对文艺工作的指示。

（二）组织、联络、协调、指导各文艺家协会并为其提供服务；沟通党委、政府与文学艺术界之间的民主协商和对话渠道。

（三）维护和保障宪法和法律赋予文艺家的权益；依法保障协会（含团体会员）的正当权益。

（四）组织各协会进行文艺创作、人才培训；开展文艺评论、表彰和奖励。

（五）推动并加强全市文艺工作者的团结，增进友谊，扩大和加强同台湾同胞、海外侨胞文学艺术团体和文艺界人士的联系。

（六）开展国际文化交流活动、省内外文化交流活动，扩大我市文化在国内外、省内外的影响。

（七）按照市委市政府的要求编辑出版《浔阳江》文学期刊，担起推出文学精品，培养文学新人的任务；编辑“九江文艺”微信公众号，作为对外文化交流的窗口，担负着宣传和弘扬九江山水、人文的任务；编辑优秀作品，为人民大众提供精美的精神食粮。

文联下属一个事业单位九江市文学艺术院即九江市文艺创作室，担负着繁荣文艺创作，活跃文艺理论与评论，振兴文学艺术事业的职责。

市文联所属协会有作家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、戏剧曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、诗词联学会、收藏家协会等11个协会。文联对协会进行业务指导。

二、部门基本情况

九江市文学艺术界联合会共有预算单位2个，包括文联本级和1个所属二级预算全额事业单位即九江市文学艺术院。市文联机关编制人数8人，行政编制8人，其中实有人数8人（公务员在职6人，行政工勤在职2人），退休6人。市文学艺术院编制人数9人，事业编制9人，其中实有人数7人（事业专技在职5人，事业工勤在职2人），退休6人。

第二部分　九江市文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年九江市文联收入预算总额为487.47万元，其中：财政拨款收入287.29万元，占收入预算总额的58.93﹪。

（二）预算支出情况

2018年九江市文联支出预算总额为487.47万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出245.47万元，占支出预算总额的50.36%，包括工资福利支出131.38万元、对个人和家庭补助支出0.13万元、商品和服务支出113.96万元；项目支出242万元，占支出预算总额的49.64%，包括商品和服务支出242万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年九江市文联财政拨款支出预算287.29万元，占支出预算总额的58.93%。具体支出情况是：一般公共服务支出249.63万元，占财政拨款支出的86.89%；社会保障和就业支出19.42万元，占财政拨款支出的6.76%；医疗卫生支出7.30万元，占财政拨款支出的2.54%；住房保障支出10.94万元，占财政拨款支出的3.81%。

（四）政府性基金情况

2018年九江市文联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)预算收支增减变化情况说明

2017年市文联收入预算总额为278.1万元。2018年市文联收入预算总额为487.47万元，相比上年增加75.29%。主要原因是：省、市繁荣工程，“名家”工作室，“双百双千”人才工程，协会办公楼装修及办公设备配置资金上年结转。

2017年市文联财政拨款收入为278.1万元，2018年市文联财政拨款收入为287.29万元，较上年增加9.19万元，相比上年增加3.30%。增加的主要原因是干部晋级晋档。

2017年市文联支出预算总额为278.1万元。2018年市文联支出预算总额为487.47万元，支出较上年增加209.37万元，即增加75.29%，其中：基本支出245.47万元，相比上年增加97.37万元，即增加65.75%，主要原因是省繁荣工程、市繁荣工程资金上年因没有全部完成，结转到2018年发放；项目支出242万元，较上年增加112万元，即增加86.15%，主要原因是“名家”工作室，“双百双千”人才工程、协会办公楼装修及办公设备配置资金上年没有全部完成，结转到2018年发放。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2018年九江市文联本级机关运行经费210.16万元，下属事业单位运行经费47.62万元。

（七）政府采购情况

2018年九江市文联无政府采购计划。

（八）国有资产占有使用情况

2018年九江市文联无国有资产占有使用情况。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年九江市文联“三公”经费年初预算安排5.6万元。其中：公务接待费5.6万元。2018年未作出国（境）安排，未列经费。因参加公车改革，也未列公务运行及购置经费。本年度在各项工作增加的基础上，三公经费相比上年度还保持持平，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于中央八项规定、厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

第三部分　九江市文学艺术界联合会2018年部门预算表(详见附件)

 一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：当年无省级财政拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入没有。

（三）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入没有。

（四）其他收入：除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入没有。

（五）附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包裹附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上交的利润等没有。

（六）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入没有。

（七）用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补2017 年收支差额的数额没有。

（八）上年结转和结余：2018年全部结转和结余的资金数，200.18万元（仅为上年结转资金，无历年滚存结转结余资金）。

二、支出科目

本部门预算中涉及支出功能分类科目有：（2012901）行政运行功能科目、（2012950）事业运行功能科目、（2012999）其他群众团体事务支出功能科目