九江市轻化集团公司2018年部门预算

目   录

第一部分  九江市轻化集团公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市轻化集团公司2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市轻化集团公司2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市轻化集团公司概况

一、部门主要职能

2002年政府机构改革，将轻化工业局与二轻局合并，整体由行政单位转体为集团公司。机关在编在岗人员、离退休人员其经费继续由市财政负担。现阶段的职能职责为，统筹管理集团公司内部改革发展稳定各项工作；协调全市手工业联社系统各项事务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共有1个即本级机关。编制人数11人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制5人；实有人数88人，其中：在职人数14人，包括行政人数6人、全额补助事业人数8人、离休人员6人、退休人员68人。

第二部分  九江市轻化集团公司2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年市轻化集团收入预算总额为281.91万元，较上年预算安排减少19.03万元，减少6.32%。其中：财政拨款收入(一般公共预算拨款收入)281.91万元, 占收入预算总额的100%。比上年收入减少原因是在职和离休人员减少。

（二）支出预算情况

2018年市轻化集团支出预算总额为281.91万元，较上年预算安排减少19.03万元，减少6.32%。比上年支出减少原因是在职和离休人员减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出258.75万元，占支出预算总额的91.78%；项目支出23.16万元, 占支出预算总额的8.22%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出110.95万元，占支出预算总额的39.36%；医疗卫生和计划生育支出30.52万元，占支出预算总额的10.83%；资源勘探信息等支出129.41万元，占支出预算总额的45.90%；住房保障支出11.03万元，占支出预算总额的3.91%。

按支出经济分类划分：工资福利支出151.12万元，占支出预算总额的53.61%；商品和服务支出38.71万元，占支出预算总额的13.73%；对个人和家庭的补助支出92.08万元, 占支出预算总额的32.66%。

（三）财政拨款支出情况

2018年市轻化集团财政拨款支出预算281.91万元，占支出预算总额的100%；较上年预算安排减少19.03万元，减少6.32%。比上年支出减少原因是在职和离休人员减少。具体支出情况是：社会保障和就业支出110.95万元，占支出预算总额的39.36%；医疗卫生和计划生育支出30.52万元，占支出预算总额的10.83%；资源勘探信息等支出129.41万元，占支出预算总额的45.90%；住房保障支出11.03万元，占支出预算总额的3.91%。

（四）政府性基金情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算38.71万元，比2017年预算减少1.02万元，减少2.57%。比上年支出减少原因是在职和离休人员减少。其中：

办公费3.25万元，手续费0.03万元，水费0.25万元，电费1.1万元，邮电费6.0万元，取暖费0.50万元，物业管理费0.45万元，差旅费4.0万元，日常维修费0.30万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，公务接待费2.0万元，劳务费0.52万元，工会经费2.84万元，福利费3.62万元，降温费1.21万元，公务交通补贴8.90万元，离退休公用支出3.21万元，其他商品和服务支出0.13万元。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位没有安排政府采购。

（七）国有资产占有使用情况

截止2017年8月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元已上大型设备具体为：无。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年 “三公”经费年初预算安排2.0万元。其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年度持平。

公务接待费2.0万元，比上年减少0.1万元，主要原因是；严格执行中央八项规定。

公务用车运行维护费0万元，与上年度持平。

公务用车购置费为0万元，与上年度持平。

第三部分  九江市轻化集团公司2018年部门预算表（详见附件）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。