九江市机电集团公司2018年部门预算

目   录

第一部分  九江市机电集团公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市机电集团公司2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市机电集团公司2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分 九江市机电集团公司概况

一、部门主要职责

九江市机电集团公司是2002年政府机构改革时由市机械局和电子局合并成立的转体单位（参照公务员管理单位），机关在编在岗人员、离退休人员经费仍由市财政负担。下属国有企业、集体企业共23家，现已完成企业改制工作。目前的主要职能职责是统筹管理处理改制企业的遗留问题及改制企业稳定的各项工作。

二、部门基本情况

机电集团仅有本级1个预算单位。编制数1人，实有人数72人。其中：在职人数7人(其中改制企业安置干部6)；离休人员2人，退休人员63人。 

第二部分 九江市机电集团公司2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市机电集团收入预算总额为207.65万元，较上年预算减少5.26万元，其中财政拨款收入207.65万元，占收入预算总额100%。

(二)支出预算情况

2018年市机电集团支出预算总额为27.65万元。较上年预算减少5.26万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出186.37万元，占支出预算总额90%。包括工资福利支出50.24万元，商品和服务支出25.23万元，对个人及家庭的补助支出110.90万元；项目支出21.28万元，占支出预算总额的10%，包括工资福利支出21.28万元。 

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出115.33万元，占支出预算总额的55.54%；医疗卫生与计划生育支出24.52万元，占支出预算总额的11.81%；资源勘探信息等支出62.94万元，占支出预算总额的30.31%；住房保障支出4.86万元，占支出预算总额的2.34%。

按支出经济分类划分：工资福利支出71.52万元，占支出预算总额的34.44%；商品和服务支出25.23万元，占支出预算总额的12.15%；对个人及家庭的补助支出110.90万元，占支出预算总额的53.4%。

 (三)财政拨款支出情况

2017年市机电集团财政拨款支出预算207.65万元，占支出预算总额的100%。其中：社会保障和就业支出115.33万元，占财政拨款支出的55.54％；医疗卫生支出24.52万元，占财政拨款支出的11.81％；住房保障支出4.86万元，占财政拨款支出的2.34％；资源勘探电力信息等事务62.94万元，占财政拨款支出的30.31％。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算25.23万元，比2016年预算减少1.14万元，减少4.32%。

包括办公费5.17万元，差旅费3.1万元，培训费1.0万元，公务接待费3.5万元，降温费0.38万元，公务交通补贴0.60万元，工会经费0.81万元，福利费0.87万元，离退休公用支出2.26万元，会议费0.3万元，劳务费4元，水费0.2万元，电费2.3万元，邮电费0.74万元。

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2018年部门所属各单位没有安排政府采购。

截止2017年8月31日，部门共有车辆0辆。

2018年部门预算未安排购置车辆。

二、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费年初预算安排3.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费3.5万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，因公车改革，取消公车。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 九江市机电集团公司2018年部门预算表（见附件）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。