九江市社联2018年部门预算

目  录

第一部分  九江市社联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市社联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市社联2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市社联概况

一、部门主要职责

1、组织社会科学工作者进行社会科学的基础研究和应用对策研究，重要研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想以及在当代的发展。     

2、以本市的政治、经济、文化等研究为立足点，以改革开放和现代化建设中出现的热点、难点问题为研究重点，深入调查研究，提供智力支持，为市委、市政府的决策服务，为九江的两个文明建设服务。

3、负责对市属社会科学学术团体及县（市、区、山）社科联的联络、协调和指导工作。

4、组织全市性的学术活动；普及社会科学知识；开展全市社会科学优秀成果评奖活动。

5、制定和实施全市社科规划；负责全市国家、省和九江市社科课题的申报、管理。

6、编辑出版《九江社会科学》会刊。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

8、市社联机关设置办公室、学会部。

二、部门基本情况

九江市社联属于一级主管预算单位。编制人数7个。其中行政编制6个，工勤编1个。实有人数11人：在职7人，退休4人。

第二部分  九江市社联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年九江市社联收入预算总额为135.75万元，其中：财政拨款收入114.75万元，上年财政拨款结转21万元，占收入预算总额的100%。较去年增加26.64万元。其主要原因是：上年结余增加及正常工资晋级。

（二）支出预算情况

2018年市社联支出预算总额为135.75万元。其中： 

按支出经济科目划分：工资福利支出51.94万元，占支出预算总额的38.26%，商品和服务支出33.52万元，占支出预算总额的24.69%，对个人和家庭的补助20.29万元，占支出预算总额的14.95%；项目支出30万元，占支出预算总额的22.10%。  
　　按支出功能科目划分：社会保障和就业支出10.39万元，占支出预算总额的7.65%；医疗卫生与计划生育支出3.96万元，占支出预算总额的2.92%；住房保障支出5.94万元，占支出预算总额的4.38%。

较上年支出预算总额增加24.41%，其主要原因是：上年结余增加及正常工资晋级。

（三）财政拨款支出情况 

2018年市社联财政拨款支出预算135.75万元，占支出预算总额的100%；具体支出情况是：一般公共服务支出支出115.46万元，占支出预算总额的85.05%；社会保障和就业支出10.39万元，占支出预算总额的7.65%；医疗卫生与计划生育支出3.96万元，占支出预算总额的2.92%；住房保障支出5.94万元，占支出预算总额的4.38%。

 较上年支出预算总额增加24.41%，其主要原因是：上年结余增加及正常工资晋级。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

市社联本级机关运行经费135.75万元，无其它重要事项说明。

（六）政府采购情况

2018年政府采购计划支出2万元，采购电脑3台，（台式机1台）。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年九江市社会科学联合会“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费3万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  九江市社联2018年部门预算表(详见附件)

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 
　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 
　　（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。 
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
　　（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
　　（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。