九江市纺织集团公司2017年度部门决算

目录

第一部分  九江市纺织集团公司概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市纺织集团公司概况

一、部门主要职能

2002年政府机构改革后，纺织集团公司机关在编在岗人员、离退休人员全额由市财政负担。现阶段的职能职责为：统筹管理集团公司改革发展稳定各项工作。

二、部门基本情况

我单位部门决算单位组成由本级机关构成。编制人数7人，其中：行政编制7人；实有人数42人，其中：在职人数7人，离休人员1人，退休人员34人（其中30人移交社保）。 

   第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计248.12万元，其中年初结转和结余0万元，与2016年一致；本年收入合计248.12万元，较2016年减少93.05万元，下降27.27%，主要原因是：退休人员移交社保，经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入248.12万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计248.12万元，其中本年支出合计248.12万元，较2016年减少93.05万元，下降27.27%，主要原因是：退休人员移交社保，经费减少；年末结转和结余0万元，与2016年一致。

本年支出的具体构成为：基本支出248.12万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为184.11万元，决算数为248.12万元，完成年初预算的134.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为52.07万元，决算数为65.71万元，完成年初预算的126.2%，主要原因是：离退休人员离退休费上调，退休人员死亡增加死亡抚恤金。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为24.7万元，决算数为25.08万元，完成年初预算的101.54%，主要原因是：在职人员工资上调。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为99.85万元，决算数为149.27万元，完成年初预算的149.49%，主要原因是：在职人员工资上调及政府性奖励金。

（四）住房保障支出年初预算数为7.49万元，决算数为8.06万元，完成年初预算的107.61%，主要原因是：在职人员工资上调。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出248.12万元，其中：

（一）工资福利支出113.88万元，较2016年增加7.48万元，增长7.03%，主要原因是：工资上调及政府性奖励金。

（二）商品和服务支出22万元，较2016年减少10.86  万元，下降33.05%，主要原因是：经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出112.24万元，较2016年减少89.67万元，下降44.41%，主要原因是：退休人员移交社保。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为1.8万元，完成预算的60%，决算数较2016年减少1.67万元，下降48.13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数0万元，决算数为0万元，决算数与2016年一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.8万元，完成预算的60%，决算数较2016年减少1万元，下降35.71%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出，接待次数和人数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2016年一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2016年减少0.67万元，下降100%。主要原因是：公车改革核销车辆。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出22万元，较2016年减少10.86万元，下降33.05%。主要原因是：公用支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额为0万元。

八、预算绩效情况说明

  本部门无预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一） 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三） 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四） 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五） 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。