九江市轻化集团公司2017年部门决算

目   录

第一部分 市轻化集团公司部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分   2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市轻化集团公司概况 

一、部门主要职责

2002年政府机构改革，将轻化工业局与二轻局合并，整体由行政单位转体为集团公司。机关在编在岗人员、离退休人员其经费继续由市财政负担。现阶段的职能职责为，统筹管理集团公司内部改革发展稳定各项工作；协调全市手工业联社系统各项事务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，为九江市轻化集团公司本级。

本部门2017年年末编制人数11人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制5人；年末实有人数87人，其中：在职人数14人，包括行政人数6人、全额补助事业人数8人；离休人员5人；退休人员68人。

第二部分  2017年度部门决算表（详见附表）

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计515.85万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少248.244万元，下降32.49%；本年收入合计515.85万元，较2016年减少248.244万元，下降32.49%，主要原因是机关行政编退休人员移交到社保发放工资。

本年收入的具体构成全部为财政拨款收入515.85万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计515.85万元，其中支出合计515.85万元，较2016年减少248.244万元，下降32.49%，主要原因是机关行政编退休人员移交到社保发放工资。

本年支出的具体构成为：基本支出492.69万元，占95.51%；项目支出23.16万元，占4.49%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出预算数为312.94万元，决算数为515.85万元，完成年初预算的164.84%，其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为139.54万元，决算数为226.07万元，完成年初预算的162.01%，主要原因是离退休人员死亡，增加了死亡抚恤金。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为30.66万元，决算数为31.2万元，完成年初预算的101.76%，主要原因是在职人员工资正常晋级。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为131.48万元，决算数为247万元，完成年初预算的187.86%，主要原因是奖励金增加。

（四）住房和保障支出年初预算数为11.26万元，决算数为11.58万元，完成年初预算的102.84%，主要原因是在职人员工资正常晋级。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出492.69  万元，其中：

（一）工资福利支出124.95万元，较2016年减少4.94万元，减少3.8%，主要原因是人员减少。

（二）商品和服务支出38.03万元，较2016年增加1.886万元，增长5.22%，主要原因是公务活动增多。

（三）对个人和家庭补助329.71万元，较2016年减少268.35万元，下降44.87%，主要原因是机关行政编退休人员移交到社保发放工资。

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.1万元，决算数为0.39万元，完成预算的18.57%，决算数较2016年减少0.29万元，下降42.65%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.1万元，决算数为0.39万元，完成预算的18.57%，决算数较2016年减少0.29万元，下降42.65%，主要原因是严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是已实行车改；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是已实行车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出38.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加1.886万元，增长5.22%，主要原因是公务活动增多。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门通过自评对2017年度项目资金开展绩效评价，共涉及资金23.16万元，从评价情况来看，绩效评价等级为良好。

通过自评对机关整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出492.69万元。从评价情况来看，评价等级为良好。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。