民革九江市委会2017年部门决算

目 录

第一部分民革九江市委会部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释 

第一部分  民革九江市委会部门概况

一、部门主要职能

民革九江市委会主要职能为参政议政、民主监督、政治协商。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为民革九江市委会。

本部门2017年年末编制人数7人，其中行政编制6人，工勤编制1人；年末实有人数13人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员8人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计158.81万元，其中上年结转和结余68.48万元，较2016年减少51.27万元，下降24.40%；本年收入合计90.33万元，较2016年减少95.31万元，下降51.34%，主要原因是：会议支出减少，人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入90.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计120.81万元，其中本年支出合计120.81万元，较2017年减少20.78万元，下降14.67%，主要原因是：会议支出减少，人员减少；年末结转和结余38万元，较2016年减少30.48万元，下降44.50%，主要原因是：2017年获表彰先进增多，奖励性工资发放情况发生变动。

本年支出的具体构成为：基本支出120.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为108.10万元，决算数为120.81万元，完成年初预算的111.75%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为96.49万元，决算数为113.84万元，完成年初预算的117.9%，主要原因是：预算数与决算数基本吻合。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为6.42万元，决算数为4.24万元，完成年初预算的66%，主要原因是：人员减少。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.08万元，决算数为0.33万元，完成年初预算的15.86%，主要原因是：人员减少。

（五）住房和保障支出年初预算数为3.11万元，决算数为2.4万元，完成年初预算的77.17%，主要原因是：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出120.81万元，其中：

（一）工资福利支出31.06万元，较2016年减少32.44万元，下降51.08%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出43.77万元，较2016年增加17.11万元，增长64.17%，主要原因是：公共活动支出

（三）对个人和家庭补助支出45.97万元，较2016年减少5.45万元，下降10.59%，主要原因是：人员减少。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0万元，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为1.13万元，完成预算的25%，决算数较2016年减少4.1万元，下降78.39%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为1.13万元，完成预算的25%，决算数较2016年减少0.87万元，下降43.5%。主要原因是：正常公务接待，控制在预算范围。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：车改后，公车已收回，无此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：车改后，公车已收回，无此项开支。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费43.77万元，较2016年增加17.11万元，增长64.17%，主要原因是：公共活动支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

本部门无一般公共预算项目的支出。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。本部门的无其他收入。

（三）上年结转结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

本部门决算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。