民进九江市委会2017年度部门决算

目    录

第一部分  民进九江市委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  九江民进市委会概况

一、部门主要职能

民进九江市委会主要职能为参政议政、民主监督、政治协商。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共共 1 个，为民进九江市委会。

本部门2017年年末编制人数6人，其中行政编制5人，事业编制1人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0  人，退休人员0人。

第二部分  2017年度部门决算表（详见附表）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计142.66万元，其中年初结转和结余36.25万元，较2016年增加23.38万元，增长181.66%；本年收入合计106.41万元，较2016年减少0.27万元，下降0.3%，主要原因是：办公经费压缩。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入106.41万元，占74.59%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计142.66万元，其中本年支出合计   91.08万元，较2016年增加7.78万元，增长9.3%，主要原因是：社会保障和就业支出增加；年末结转和结余51.58万元，较2016年增加15.33万元，增长42.3%。

本年支出的具体构成为：基本支出91.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为93.24万元，决算数为91.08万元，完成年初预算的97.7%。主要原因是：决算与预算基本吻合。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为79.49万元，决算数为  78.85万元，完成年初预算的99.19%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.02万元，决算数为7.49万元，完成年初预算的106.7%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.69万元，决算数为0.28万元，完成年初预算的10.4%。

（四）住房和保障支出年初预算数为4.04万元，决算数为4.46万元，完成年初预算的110.4%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.08万元，其中：

（一）工资福利支出41.16万元，较2016年减少15.13万元，下降26.89%，主要原因是：津补贴和奖金减少。

（二）商品和服务支出25.23万元，较2016年增加5.17万元，增长25.8%，主要原因是：办公费和物业管理费支出增多。

（三）对个人和家庭补助支出24.69万元，较2016年增加17.73万元，增长254.7%，主要原因是：奖励金支出增多。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.5万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0.35万元，增长16.3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为  2.5万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0.94万元，增长60.3%。主要原因是：接待事项增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：公车改革后机关无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出25.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加5.17万元，增长25.8 %，主要原因是：办公费和物业管理费支出增多。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门没有进行绩效管理评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门没有项目绩效自评。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门的无其他收入。

（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

本部门决算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。