九江市文联2019年部门预算 

目    录 

第一部分  九江市文联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市文联2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市文联2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释 

第一部分  九江市文联概况 

一、部门主要职责：

九江市文学艺术界联合会是在市委领导下进行社会主义文化事业建设的专业团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其工作职能是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针、政策；落实中央、省、市对文艺工作的指示。

（二）组织、联络、协调、指导各文艺家协会并为其提供服务；沟通党委、政府与文学艺术界之间的民主协商和对话渠道。

（三）维护和保障宪法和法律赋予文艺家的权益；依法保障协会（含团体会员）的正当权益。

（四）组织各协会进行文艺创作、人才培训；开展文艺评论、表彰和奖励。

（五）推动并加强全市文艺工作者的团结，增进友谊，扩大和加强同台湾同胞、海外侨胞文学艺术团体和文艺界人士的联系。

（六）开展国际文化交流活动、省内外文化交流活动，扩大我市文化在国内外、省内外的影响。

（七）按照市委市政府的要求编辑出版《浔阳江》文学期刊，担起推出文学精品，培养文学新人的任务；编辑“九江文艺”微信公众号，作为对外文化交流的窗口，担负着宣传和弘扬九江山水、人文的任务；编辑优秀作品，为人民大众提供精美的精神食粮。

文联下属一个事业单位九江市文学艺术院即九江市文艺创作室，担负着繁荣文艺创作，活跃文艺理论与评论，振兴文学艺术事业的职责。

市文联所属协会有作家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、戏剧曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、诗词联学会、收藏家协会等11个协会。文联对协会进行业务指导。

二、部门基本情况

九江市文学艺术界联合会共有预算单位2个，包括文联本级和1个所属二级预算全额事业单位即九江市文学艺术院。市文联机关编制人数8人，行政编制8人，其中实有人数9人（公务员在职7人，行政工勤在职2人），退休6人。市文学艺术院编制人数9人，事业编制9人，其中实有人数7人（事业专技在职5人，事业工勤在职2人），退休6人。

第二部分  九江市文联2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019 年市文联预算总额为385.56万元，较上年总预算安排减少101.91万元.较上年总预算减少20.91%，主要原因是上年结转结余减少，（2018 年上年结转结余数大于2019 年上年结转数）本年收入较上年增加4.21%，主要原因是：人员经费增加，其中：一般公共预算经费拨款收入385.56万元、占收入预算总额的100%，政府基金预算拨款收入0万元。  

预算收入结构情况：一般公共服务支出339.49万元，占收入预算总额的88.05%，社会保障和就业支出24.71万元，占收入预算总额的6.4%，卫生健康支出8.54万元，占收入预算总额的2.21%，住房保障支出12.82万元，占收入预算总额的3.32%。

（二）支出预算情况

2019 年九江市文联支出预算总额385.56万元。较上年总预算减少20.91%，主要原因是上年结转结余减少，（2018 年上年结转数大于2019 年上年结转数）按支出功能科目划分：一般公共服务支出339.49万元，其中 ：行政运行277.64万元，较上年增加67.52万元，占收支预算总额的72%，事业运行61.85万元，较上年增加14.23万元，占收支预算总额的16.04%，社会保障和就业支出24.71万元，较上年增加5.26 万元，占收支预算总额的6.4%，卫生健康支出8.54万元，较上年增加1.24万元，占收支预算总额的2.2%。住房保障支出12.83万元，较上年增加1.88万元。占收支预算总额的3.32%

按支出经济分类划分：基本支出188.56万元，较上年减少23.18%，占预算总额的48.91%，结构情况其中：工资福利支出159.28万元，较上年增加27.9万元，占收入预算总额的41.31%，职工养老保险21.96万元，较上年3.18万元，占收入预算总额的5.7%，职工医疗保险8.54万元，，较上年1.24万元，占收入预算总额的2.21%,住房保障支出12.82万元，较上年增加1.89万元，占收入预算总额的3.33%

商品服务支出28.80万元，占收入预算总额的2.21%，结构情况（包括水电物业费、差旅费、公务接待及其他交通费用、其他商品服务支出）

对个人和家庭的补助支出0.48万元，占收入预算总额的0.13%

项目支出197万元，占收入预算总额的51.09%，结构情况：商品和服务支出197 万元，其中：繁荣工程100万元，较上年增加50万元，14 家协会活动经费65万元，较上年增加10万元，文联业务经费27万元，浔阳江活动费5万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算数385.56万元，具体支出情况：一般公共服务339.49万元，占支出预算总额的88.05%；社会保障和就业支出24.71万元，占支出预算总额的6.4%；卫生健康支出8.54万元，占支出预算总额的2.21%；住房保障支出12.82万元，占支出预算总额的3.33%。

（四）政府基金情况

本部门2019年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算277.64万元，比2018年预算增加67.48万元，较上年增长32.11%.

（六）政府采购情况

本部门2019年没有政府采购计划。

（七）国有资产占有使用情况。

本部门没有国有资产占有使用情况。

（八）项目绩效目标设置情况

2019 年九江市文联按规定设置支出绩效目标，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，已评价应用结果为保障，初步建立了预算绩效管理体系。2018 年根据绩效管理条例办法，认真对照考核目标不断增强绩效管理的针对性和有效性，推动预算管理工作迈上新台阶。

1、绩效管理方面

在设置整体支出绩效目标和项目支出绩效目标时，对各绩效目标进行论证和审核，符合规定的格式和要求，绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。

2、绩效评价方面

2018 年按照省市级部门财政支出绩效自评暂行办法，对部门整体绩效支出，进行了自评工作，实行部门自我评价和第三方平价。

二、2019年“三公”经费预算情况

本部门“三公”经费年初预算总额安排5.5万元、其中：公务接待5.5万元。比上年无增减。其中：

因公出国出境0万元。比上年无增减。主要原因是：无出国出境预算安排。

公务接待5.5 万元，比上年无增减，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0万元，比上年无增减，主要原因是：本部门无公用车辆。

公务用车购置费0 万元，比上年无增减，主要原因是，按政府规定无公用车辆。

第三部分   九江市文联2019年部门预算表（详见附表）

第四部分      名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：当年无省级财政拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包裹附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上交的利润等。

（六）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，（包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金）

二、支出科目

1、本部门预算中设计的逐出功能科目分类科目有（2012901）功能科目；行政运行科目。）括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2012950事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

5、2210201住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目：反应各级人民团体、社会团体群众团体妇联、共青团 等方面的支出。

7、2080505行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

“三公”经费支出及行政运行经费支出 在（2012901）行政运行收支分类科目中支出。

（2012999）其他群体事务支出功能科目。（2080505）机关事业单位养老保险；（2210201）住房公积金；功能科目。（2101102）事业单位医疗科目。