九江市社联2019年部门预算

目 录

第一部分 九江市社联概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 九江市社联2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市社联2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 九江市社联概况

一、部门主要职责

1、组织社会科学工作者进行社会科学的基础研究，重点研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。      

2、组织社会科学工作者进行应用对策研究，坚持立足九江、服务九江，以九江经济社会发展的热点、难点问题为重点，深入调查研究，形成理论成果，为市委、市政府决策服务，发挥“思想库”“智囊团”作用。

3、制定和实施全市社科规划，开展市本级社科课题招标，组织国家级、省级社科课题申报、管理；开展全市社会科学优秀成果评奖活动。

4、制定和实施九江市民社会科学素养评估机制，开展社会科学普及宣传，开展市级社科普及基地评选命名，组织国家级、省级社科普及基地申报和协助管理；组织全市性的社会科学学术活动，开展形势政策宣讲。

5、指导县（市、区）社联和市属社会科学学术团体开展工作，引导承接政府职能；领导市属社会科学学术团体党的组织，全面加强党的建设。

6、推进社科人才队伍建设，完善“社科人才专家库”；分领域建设新型智库，聚集、培养九江社科领军人才。

7、编辑出版《九江社会科学》会刊，规范管理市社联官方网站和微信公众号等新媒体平台。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

九江市社联属于一级主管预算单位。编制人数7个。其中行政编制6个，工勤编1个。实有人数11人：在职7人，退休4人。

第二部分 九江市社联2019年预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年九江市社联收入预算总额为144.29万元，其中：财政拨款收入144.29万元，占收入预算总额的100%。较去年减少8.54万元。其主要原因是：没有上年财政结转。

 (二)支出预算情况

2019年市社联支出预算总额为为144.29万元其中：

按支出项目类别划分：基本支出89.29万元，占支出预算总额的61.88%，包括工资福利支出74.73万元，商品和服务支出14.20万元，对个人和家庭补助支出0.36万元。项目支出55万元，占支出预算总额的38.12%，包括商品和服务支出20万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出11.9万元，占支出预算总额的8.25%；医疗卫生与计划生育支出4.09万元，占支出预算总额的2.83%；住房保障支出6.13万元，占支出预算总额的4.25%。

按经济分类划分：工资福利支出74.73万元，占支出预算总额的51.79%，较去年增加2.5万元；商品和服务支出14.2万元，占支出预算总额的9.84%，较去年增加2.21万元；对个人和家庭的补助0.36万元，占支出预算总额的0.2%。

 (三) 财政拨款支出情况

2018年市社联财政拨款支出预算144.29万元，占支出预算总额的100%；具体支出情况是：一般公共服务支出122.17万元，较上年增加6.71万元，占支出预算总额的84.67%；社会保障和就业支出11.90万元，较上年增加1.51万元，占支出预算总额的8.25%；医疗卫生与计划生育支出4.09万元，较上年增加0.13万元，占支出预算总额的2.83%；住房保障支出6.13万元，较上年增加0.19万元，占支出预算总额的4.25%。

 (四) 政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年度机关运行经费14.2万元，比2018年预算增加 2.21万元，增加18.43%,其中：办公费1.9万元，水费0.06万元，电费0.87万元，物业管理费1.55万元、取暖费0.17万元，工会经费1.02万元、福利费2.48万元、其他交通费用6.04万元、其他商品和服务支出0.11万元等。

(六) 政府采购情况

2019年采购总额2万元，其中：政府采购办公设备购置预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门共有车辆0辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）项目绩效目标设置情况

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求， 我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目3个，共涉及资金55万元，自评覆盖率达到 95%。2019年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金55万元，二级项目0个，分别是课题经费10万元、社会科学普及经费25万元、工作经费20万元。我单位预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高，评价结果均得到较好应用。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

本部门“三公”经费年初预算总额安排3万元、其中：公务接待3万元。比上年无增减。其中：

因公出国出境0万元。比上年无增减。主要原因是：无出国出境预算安排。

公务接待3万元，比上年无增减，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年无增减，主要原因是：本部门无公用车辆。

公务用车购置费0万元，比上年无增减，主要原因是，按政府规定无公用车辆。

第三部分 九江市社联2019年部门预算表（见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门的无其他收入。

（三）上年结转结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其中群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。