中国国民党革命委员会九江市委会

2019年度部门决算

目    录

第一部分 民革九江市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民革九江市委会概况

一、部门主要职能

民革九江市委会主要职能为参政议政、民主监督、政治协商。

二、部门基本情况

民革九江市委员会成立于1953年8月。市委会机关设一部一室，即组宣部和办公室。市委会机关共有编制7名，现有在职在编干部职工5名，退休人员9名。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计214.73万元，其中年初结转和结余38.0万元，较2018年增加60.3万元，增长39.04%;本年收入合计167.95万元，较2018年增加51.52万元，增加44.25%，主要原因是:人员增加及工资奖金发放增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入167.95万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计214.73万元，其中本年支出合计   214.6万元，较2018年增加106.95万元，增长99.35%，主要原因是:人员增加、社会保障和就业支出增加;年末结转和结余46.78万元，较2018年增加8.78万元，减少23.11%。

本年支出的具体构成为:基本支出214.6万元，占100%;项目支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为107.65元，决算数为214.6万元，完成年初预算的199.35%。主要原因是:人员增加奖金发放增加。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为99.68万元，决算数为150.75万元，完成年初预算的151.23%，主要原因是:人员增加、奖金发放增加 、退休人员奖金发放增加.

(二)公共安全支出支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因:没有这业务

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出214.73万元，其中:

(一)工资福利支出125.13万元，较2018年增加64.87万元，增加107.65%，主要原因是:人员增加、补发了2017年绩效奖。

(二)商品和服务支出46.65万元，较2018年增加31.25万元，增长202.92%，主要原因是:办公费和物业管理费支出增多。

(三)对个人和家庭补助支出42.83万元，较2018年增加10.85万元，增加33.93%，主要原因是:增加离休人员补发工资和护理费。

(四)、资本性支出0万元，较2018年无增减。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为1.76万元，完成预算的39.11%，决算数较2018年增加0.01万元，增加0.57%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为1.76万元，完成预算的39.11%，决算数较2018年增加0.01万元，增加0.57%，主要原因是:在预算控制范围内正常增幅。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。主要原因是:公车改革后机关无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出214.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)，较2018年增加106.95万元，增加99.35%，主要原因是:人员工资和奖金发放增加、补发离休人员工资。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，共涉及资金24.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映“开展党派工作经费”项目绩效自评结果。

“开展党派工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元。主要产出指标:一是课题申报数量;二是调研座谈次数;三是实地考察次数;四是社会服务活动次数。主要产出效果指标:一是省课题立项率;二是市政协大会口头发言、6+3座谈会中标率;三是课题调研开展率;四是社会服务活动覆盖率。发现的问题及原因:课题成果质量有待进一步提高，成果转化率与其他地市相比还存在差距。下一步改进措施:一是加大调研力度，抓好重点课题调研;二是积极开展合作，创新工作方法。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

(六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

(七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。