民革九江市委会2018年部门决算

目　录

第一部分民革九江市委会部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明　

第四部分名词解释　

第一部分　　民革九江市委会部门概况

一、部门主要职能

民革九江市委会主要职能为参政议政、民主监督、政治协商。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为民革九江市委会。

本部门2018年年末编制人数7人，其中行政编制6人，工勤编制1人；年末实有人数14人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数0人。

第二部分　　2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　　2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计154.43万元，其中上年结转和结余38万元，较2017年减少30.48万元，下降44.51％；本年收入合计116.43万元，较2017年减少26.10万元，下降28.89％，主要原因是：日常行政活动支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入116.43万元，占100％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计107.65万元，其中本年支出合计107.65万元，较2018年减少13.16万元，下降10.89％，主要原因是：行政运行支出减少；年末结转和结余46.78万元，较2017年增加8.78万元，增长23.11％，主要原因是：2018年获表彰先进增多，奖励性工资发放情况及时间发生变动。

本年支出的具体构成为：基本支出107.65万元，占100％；项目支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为102.11万元，决算数为107.65万元，完成年初预算的105.43％。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为90.87万元，决算数为99.68万元，完成年初预算的107.70％，预算数与决算数基本吻合。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0％，主要原因是：无此项预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为6.47万元，决算数为3.56万元，完成年初预算的55.02％，主要原因是：　人员变动。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.91万元，决算数为1.38万元，完成年初预算的72.25％，主要原因是：人员变动　。

（五）住房和保障支出年初预算数为2.86万元，决算数为3.03万元，完成年初预算的94.39％，预算数与决算数基本吻合。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出107.65万元，其中：

（一）工资福利支出60.26万元，较2017年增加29.20万元，增长94.01％，主要原因是：　2018年获表彰先进增多，奖励性工资发放增加。

（二）商品和服务支出15.40万元，较2017年减少28.37万元，下降64.82％，主要原因是：公共活动支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出31.98万元，较2017年减少13.99万元，下降30.43％，主要原因是：人员变动。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0万元，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为1.75万元，完成预算的38.89％，决算数较2017年增加0.62万元，增长54.87％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2017年增加0万元，增长0％。主要原因是：无此项预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为1.75万元，完成预算的38.89％，决算数较2017年增加0.62万元，增长54.87％。主要原因：正常公务接待活动，已控制在预算范围。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2017年增加0万元，增长0％。主要原因是：车改后，公车已收回，无此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2017年增加0万元，增长0％。主要原因是：车改后，公车已收回，无此项开支。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费15.40万元，较2017年减少28.37万元，下降64.82％，主要原因是：公共活动支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备　0台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0台（套）。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，　我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目　2　个，共涉及资金23.7万元，自评覆盖率达到　96％。2018年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金23.7万元，二级项目2个，分别是开展党派工作经费20万元、基层组织活动经费3.7万元。我单位预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高，评价结果均得到较好应用。

第四部分　　名词解释

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。