民建九江市委会2018年部门决算

目 录

第一部分 民建九江市委会部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 民建九江市委会部门2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

第三部分 民建九江市委会部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分  民建九江市委会部门概况

一、部门主要职能

民建九江市委会主要职能为参政议政、民主监督、政治协商。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为民建九江市委会。

第二部分  民建九江市委会2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计129.59万元，其中上年结转和结余34.01万元，较上年增加10.68%；本年收入合计95.58万元，较上年增加8.86%，主要原因是：2018年增加一人，奖励性工资发放情况发生变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入95.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计129.59万元，其中本年支出合计94.32万元，较上年增加7.4%，主要原因是：2018年人员增加，奖励性工资发放情况发生变动；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出94.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为67.25万元，决算数为94.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算与预算基本吻合。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为56.21万元，决算数为83.18万元，完成年初预算的147.98%；社会保障和就业支出年初预算数为6.09万元，决算数为7.12万元，完成年初预算的116.91%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.98万元，决算数为2.11万元，完成年初预算的106.57%；住房和保障支出年初预算数为2.97万元，决算数为3.17万元，完成年初预算的106.73%，主要原因是：决算与预算基本吻合。

按经济分类科目分：工资福利支出69.22万元，较上年略有增长；商品和服务支出8.33万元，较上年减少7.66%，略有增长；对个人和家庭补助支出16.77万元，较上年增加，主要原因是：休人员奖励性退支出。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费5.1万元，其中：办公费1.48万元，印刷费1.02万元，邮电费0.69万元，差旅费0.964万元，培训费0.45万元，公务接待0.5万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.49万元，完成预算的49%，决算数较上年减少51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为  0.49万元，完成预算的49%，决算数较上年减少51%。主要原因是：正常公务接待，控制在预算范围。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、政府采购支出说明

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，共涉及资金23.5万元，占一般公共预算项目支出总额的24.91%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映“开展党派工作经费”项目绩效自评结果。

“开展党派工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元。主要产出指标:一是课题申报数量;二是调研座谈次数;三是实地考察次数;四是社会服务活动次数。主要产出效果指标:一是省课题立项率;二是市政协大会口头发言、6+3座谈会中标率;三是课题调研开展率；四是社会服务活动覆盖率。发现的问题及原因:课题成果质量有待进一步提高，成果转化率与其他地市相比还存在差距。下一步改进措施:一是加大调研力度，抓好重点课题调研;二是积极开展合作，创新工作方法。

第三部分 民建九江市委会部门2018年部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门的无其他收入。

（三）上年结转结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

本部门决算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。