九江市轻化集团公司2018年部门决算

目 录

第一部分：市轻化集团公司部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分：2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：九江市轻化集团公司概况

一、部门主要职责

2002年政府机构改革，将轻化工业局与二轻局合并，整体由行政单位转体为集团公司。机关在编在岗人员、离退休人员其经费继续由市财政负担。现阶段的职能职责为，统筹管理集团公司内部改革发展稳定各项工作；协调全市手工业联社系统各项事务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，为九江市轻化集团公司本级。

本部门2018年年末编制人数10人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制4人；年末实有人数82人，其中：在职人数13人，包括行政人数6人、全额补助事业人数7人；离休人员5人；退休人员64人。

第二部分2018年度部门决算表（详见附表）

第三部分：2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计475.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少40.27万元，下降7.81%；本年收入合计475.58万元，较2017年减少40.27万元，下降7.81%，主要原因是在职人员减少和退休人员死亡。

本年收入的具体构成全部为财政拨款收入475.58万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计439.51万元，其中本年支出合计439.51万元，较2017年减少76.34万元，下降14.8%，主要原因是节约经费、在职人员减少和退休人员死亡；年末结转和结余36.07万元，较2017年增加36.07万元，主要原因是年底离休人员死亡财政指标要到2019年扣减和节约缩减各项支出。

本年支出的具体构成为：基本支出439.51万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出预算数为280.07万元，决算数为439.51万元，完成年初预算的156.93%，其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为110.95万元，决算数为158.04万元，完成年初预算的142.44%，主要原因是退休人员死亡，增加了死亡抚恤金。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为30.52万元，决算数为30.17万元，完成年初预算的98.85%，主要原因是在职人员减少。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为127.57万元，决算数为240.81万元，完成年初预算的188.77%，主要原因是政府性奖励金增加。

（四）住房和保障支出年初预算数为11.03万元，决算数为10.49万元，完成年初预算的95.1%，主要原因是在职人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出439.51万元，其中：

（一）工资福利支出264.24万元，较2017年增加139.29万元，增长89.7%，主要原因是政府性奖励金增加。

（二）商品和服务支出34.65万元，较2017年减少3.38万元，减少8.89%，主要原因是在职人员减少。

（三）对个人和家庭补助140.62万元，较2017年减少189.09万元，下降57.35%，主要原因是：会计科目调整，政府性奖励金计入奖金科目，不再计入奖励金科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.3万元，完成预算的15%，决算数较2017年减少0.09万元，下降23.08%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0，决算数为0万元。2018年度无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.3万元，完成预算的15%，决算数较2017年减少0.09万元，下降23.08%，主要原因是严格控制公务接待支出。2018年度国内公务接待共接待6批次22人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是已实行车改；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是已实行车改，公车数量为0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出34.65元，较2017年减少3.38万元，减少8.89%，主要原因是在职人员减少和节约缩减各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年无政府采购支出

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2018年度没有一般公共预算项目资金支出。

我部门通过自评对机关整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出439.51万元。从评价情况来看,预算编制方面准确、完整，预算执行方面完成较好，预算管理方面全部完成，2018年度整体支出绩效评价得分为84.44分。我单位将结合评价结果，进一步增强绩效管理意识，增强部门履职能力，提高部门履职效果和财政资金使用绩效。

第四部分：名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。