九江市科学技术协会2020年部门预算说明

目   录

第一部分 九江市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分九江市科学技术协会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市科学技术协会2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 九江市科学技术协会概况

一、部门主要职责

九江市科学技术协会（简称九江市科协）是中共九江市委领导下的人民团体，是市政协的组成单位，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才;开展科技工作者继续教育和培训工作。6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。8、承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。   
二、部门基本情况

  市科协共计在职人员19人。其中机关人员12人，设置办公室、学会（国际）部、科普（青少年）工作部、机关党总支4个职能部室；有2个直属事业单位：九江市青少年科技活动中心（九江市农村致富技术函授大学）4人、九江市院士专家服务中心（咨询服务部）3人。2个直属事业单位预算是单独上报，但是下达预算批复是统一合并下达的，公开也是统一合并公开。

第二部分 九江市科学技术协会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年市科协收入预算总额为793.86万元，其中：财政拨款793.86元,上年财政拨款结转86万元，占收入预算总额的100%。较上年增加22.93﹪，其主要原因是：上年结余增加及正常工资晋级；科普专项活动经费增加。

1. 支出预算情况

2020年市科协支出预算总额为793.86万元。其中：  
　　按支出经济科目划分：工资福利支出286.97万元，占支出预算总额的36.15%，商品和服务支出35.57万元，占支出预算总额的4.48%，对个人和家庭的补助1.32万元，占支出预算总额的0.17%；项目支出470万元，占支出预算总额的59.2%。   
　　按支出功能科目划分：科学技术支出696.28万元，占支出预算总额的87.7%；社会保障和就业支出69.76万元，占支出预算总额的8.79%；卫生健康支出11.14万元，占支出预算总额的1.40%；住房保障支出16.71万元，占支出预算总额的2.11%。 
  较上年支出预算总额增加22.93﹪，其主要原因是：上年结余增加及正常工资晋级，科普专项活动经费增加。 

  （三）财政拨款支出情况

2020年市科协财政拨款支出预算793.86万元，占支出预算总额的100%；具体支出情况是：科学技术支出696.28万元，占支出预算总额的87.7%；社会保障和就业支出69.76万元，占支出预算总额的8.79%；卫生健康支出11.14万元，占支出预算总额的1.40%；住房保障支出16.71万元，占支出预算总额的2.11%。 
  较上年财政拨款支出预算总额增加22.93﹪，其主要原因是：上年结余增加及正常工资晋级，科普专项活动经费增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算504.25万元，比2019年预算增加63.36万元，增长14.37%。主要原因是增加了科普专项活动经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额  2  万元，其中：政府采购货物预算   0万元、政府采购工程预算    0 万元、政府采购服务预算  2  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车  2辆，执法执勤用车   0辆。部门拥有3辆车中2辆车子分别为下属事业单位青少年科技活动中心和院士专家服务中心车辆，其中1辆科普大篷车不属于一般公务用车，属于特种专用车。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目 1个，涉及资金440万元，其中：二级项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2020年市科协“三公”经费一般公共预算安排17.88万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有此项经费安排支出。

公务接待费7.9万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：财政安排。

公务用车运行维护费9.98万元，比上年增（减）9.98万元，主要原因是：2019年公车改革，下属两上事业单位（青少年科技活动中心、院士专家服务中心）未明确是否保留公车，所以2019年当年未做年初预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排购买公务用车的经费。

第三部分 九江市科学技术协会2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。  
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  
　　（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
　　（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。