目    录

第一部分  九江市团委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市团委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市团委2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市团委概况

一、部门主要职责:

团九江市委是中共九江市委领导的先进青年的群团组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括:指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型;负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作;负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作;组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、部门基本情况团市委预算编制单位共 2 个，本部门团市委机关，编制人数20人，其中:行政编制18名，机关工勤人员事业编制2名，现有在编行政人员18名，工勤人员2名，退休人员1名。团市委下属全额拨款事业单位市青少年宫，编制20，实有21人，退休10人。

第二部分 部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020 年市团委收入预算总额为323.89万元，其中财政拨款收入323.89万元，占收入预算总额的100%，较上年增加37.86万元。

(一)支出预算情况

2020年九江市团委支出预算总额323.89万元。其中:按支出项目类别划分;基本支出273.39万元、占预算支出总额的83%;较上年增加37.86万元。主要原因是工资福利津补贴增加，包括工资福利235.79万元、商品服务支出37.48万元，对个人家庭的补助0.12万元，其他资本性支出0万元，项目支出50.5万元、占预算支出总额的15.59%,包括工资福利0万元,商品服务支出50.5万元。商品服务支出0万元，对个人家庭的补助0万元，其他资本性支出0万。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出279.63万元，占支出预算总额的86.33%，较上年增加47.75万元。社会保障就业支出22.66万元，占支出预算总额的6.99%，卫生健康支出10.76万元，占支出预算总额的3.32%，较上年增加0.23万元，社会保障就业支出22.86万元，占支出预算总额的7.05%，较上年减少4.65万元，卫生健康支出10.76万元，占支出预算总额的3.32%，较上年增加0.23万元，住房保障支出16.14万元，占支出预算总额的4.98%.较上年增加0.35万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出235.79万元、占支出预算总额的72.8%;较上年增加43.82万元，对个人家庭的补助0.12万元，占支出预算总额的0.04%，较上年无增减变化，商品服务支出63.5万元、占支出预算总额的19.61%,较上年增加20.06 万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算323.89万元，占预算支出总额的100%，具体支出情况是:一般公共服务279.63万元，占支出预算总额的86.33%，卫生健康支出10.76万元，占支出预算总额的3.32%，社会保障就业支出22.86万元，占支出预算总额的7.05%，卫生健康支出10.76万元，占支出预算总额的3.32%，住房保障支出16.14万元，占支出预算总额的4.98%.

(四)政府基金情况

本部门2020年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算248.63万元。较上年增加52.75万元。增长26.92%

(六)政府采购情况

本部门2020年政府采购总金额3万元。其中:政府采购货物预算3万元。

(七)国有资产占有使用情况。

截至2019 年8 月31 日、部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2020 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为0

（八）项目绩效目标设置情况

2020年市团委实行绩效目标管理的一级项目1个，项目名称工作经费，涉及资金50.5万元，二级项目明细：志愿者行动工作经费6万元，少先队服务工作经费5万元，希望工程工作经费19.5万元，未成年保护工作经费10万元，预防青少年犯罪工作经费10万元。

项目绩效目标：开创青年示范点，打造基层青年的主阵地，整合志愿服务、权益维护等资源,为青少年提供多维服务。

二、2020年“三公”经费预算情况

2020年九江市团委“三公”经费年初预算总额安排14万元。其中:

因公出国出境5万元。比上年无增减。主要原因是:无出国出境预算安排。

公务接待9万元，比上年无增减，主要原因是:厉行节约。

公务用车运行维护费 0万元，比上年无增减，主要原因是:本部门无公用车辆。

公务用车购置费0 万元，比上年无增减，主要原因是，按政府规定公车

第三部分   九江市团委2020年部门预算表

(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:当年无省级财政拨付的资金。

(二)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入没有。

(三)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入没有。

(四)其他收入:除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入没有。

(五)附属单位上缴收入:事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包裹附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上交的利润等没有。

(六)上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入没有。

(七)用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额没有。

(八)上年结转和结余:年全部结转和结余的资金数，5.5万元(包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金)

二、支出科目

本部门预算中设计的逐出功能科目分类科目有(2012901)功能科目;行政运行科目。)括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、2012950事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、2080501归口管理的行政单位离退休:反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

5、2210201住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的进本公子和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目:反应各级人民团体、社会团体群众团体等方面的支出。

7、2080505行政单位机关事业单位养老保险:收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

“三公”经费支出及行政运行经费支出 在(2012901)行政运行收支分类科目中支出。

(2012999)其他群体事务支出功能科目。(2080505)机关事业单位养老保险;(2210201)住房公积金;功能科目。(2101101)行政单位医疗科目。