九江市文联2020年部门预算 

目    录 

第一部分  九江市文联概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市文联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市文联2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释 

第一部分  九江市文联概况 

一、部门主要职责：

  九江市文学艺术界联合会是在市委领导下进行社会主义文化事业建设的专业团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其工作职能是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针、政策；落实中央、省、市对文艺工作的指示。

（二）组织、联络、协调、指导各文艺家协会并为其提供服务；沟通党委、政府与文学艺术界之间的民主协商和对话渠道。

（三）维护和保障宪法和法律赋予文艺家的权益；依法保障协会（含团体会员）的正当权益。

（四）组织各协会进行文艺创作、人才培训；开展文艺评论、表彰和奖励。

（五）推动并加强全市文艺工作者的团结，增进友谊，扩大和加强同台湾同胞、海外侨胞文学艺术团体和文艺界人士的联系。

（六）开展国际文化交流活动、省内外文化交流活动，扩大我市文化在国内外、省内外的影响。

（七）按照市委市政府的要求编辑出版《浔阳江》文学期刊，担起推出文学精品，培养文学新人的任务；编辑“九江文艺”微信公众号，作为对外文化交流的窗口，担负着宣传和弘扬九江山水、人文的任务；编辑优秀作品，为人民大众提供精美的精神食粮。

文联下属一个事业单位九江市文学艺术院即九江市文艺创作室，担负着繁荣文艺创作，活跃文艺理论与评论，振兴文学艺术事业的职责。

市文联所属协会有作家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、戏剧曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、诗词联学会、收藏家协会等11个协会。文联对协会进行业务指导。

二、部门基本情况

九江市文学艺术界联合会共有预算单位2个，包括文联本级和1个所属二级预算全额事业单位即九江市文学艺术院。市文联机关编制人数8人，行政编制8人，其中实有人数12人（公务员在职10人，行政工勤在职2人），退休5人。市文学艺术院编制人数9人，事业编制9人，其中实有人数7人（事业专技在职6人，事业工勤在职2人），退休6人。

第二部分  九江市文联2020年部门预算情况说明 

   一、2020年部门预算收支情况说明 

（一）收入预算情况

2020 年市文联收入预算总额为480.72万元，包括文学艺术院109.12万元，其中：财政拨款收入460.2万元，占收入预算总额的100%，上年结转20.52 万元，2020年预算总额较上年预算增加100.66万元，主要原因是：新增及调进人员增资及协会工作经费的增加。

（二）支出预算情况

2020年九江市文联支出预算总额480.72万元，其中：按支出项目类别划分；基本支出263.2万元、占预算支出总额的54.75%；较上年增加74.64万元，原因是新增人员及调入人员的增加变化。包括工资福利234.97万元、商品服务支出27.75万元，对个人家庭的补助0.48万元，原因是预算项目的分配产生变化，将历年专项业务费划入了项目支出，项目支出192万元，占预算支出总额的39.94%,包括工资福利0万元,商品服务支出192万元,对个人家庭的补助0万元。

   按支出功能科目划分：一般公共服务支出416.11万元，占支出预算总额的86.55%，较上年增长22.56%，社会保障就业支出40.14万元，占支出预算总额的8.35%，较上年增加15.43万元，卫生健康支出9.79万元，占支出预算总额的2.04%，较上年增加1.25万元，住房保障支出14.6万元，占支出预算总额的3.04%.较上年增加1.75万元。

   按支出经济分类划分：工资福利支出234.97万元、占支出预算总额的48.87%；较上年增加75.69万元，商品服务支出219.75万元，占支出预算总额的45.71%，较上年减少1.05万元，对个人家庭的补助0.48万元，占支出预算总额的0.09%。较上年增加0.24万元。

（三）财政拨款支出情况

     2020年财政拨款支出预算480.72万元，占预算支出总额的100%，较上年增长100.66万元，具体支出情况是：一般公共服务416.11万元，占支出预算总额的86.55%，较上年增长76.62万元，社会保证和就业支出40.14万元，占支出预算总额的8.35%，较上年增加15.43万元，卫生健康支出9.79万元，占支出预算总额的2.04%，较上年增加1.25万元，住房保障支出14.6万元，占支出预算总额的3.04%.较上年增加1.75万元。

（四）政府基金情况

本部门2020年无使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算334.69万元。较上年增加57.05万元，增长20.54%。

（六）政府采购情况

本部门2020年政府采购总金额20万元。其中：政府采购货物预算20万元。

（七）国有资产占有使用情况 

截至2019 年8 月31 日、部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2020 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为0

（八）项目绩效目标设置情况

  2020 年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金100 万元,其中：一级项目奖励扶持资金（繁荣工程项目）100万元，二级项目1个奖励扶持资金（繁荣工程项目）100万元。通过文艺荷花奖及文艺扶持项目的持续开展，奖励一批获得国家、省级常设性文艺规范奖的文艺精品，扶持一批重大主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品。引导重大主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品，重点支持主题性、本土性、公益性、原创性文艺创作，推出更多人民群众喜爱的精品力作，推动九江市文艺事业大发展大繁荣。2020年预计奖励文艺荷花奖作品约35件，扶持文艺扶持项目作品约30件，全部奖励和扶持资金及时准确发放，力争政策知晓率达到80%，绩效自评得分83.5分，促进“九江市文联文艺繁荣工程”作品数质量持续增长。 

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020 年九江市文学艺术界联合会“三公”经费年初预算总额安排5.5万元、其中：公务接待5.5万元，其中：

因公出国出境0万元。比上年无增减。主要原因是：无出国出境预算安排。

公务接待5.5 万元，比上年无增减，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0万元，比上年无增减，主要原因是：本部门无公用车辆。

公务用车购置费0 万元，比上年无增减，主要原因是，按政府规定无公用车辆。

第三部分   九江市文联2020年部门预算表

（详见附表）

第四部分      名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：当年无省级财政拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入没有。

（三）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入没有。

（四）其他收入：除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入没有。

（五）附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包裹附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上交的利润等没有。

（六）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入没有。

（七）用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额没有。

（八）上年结转和结余：年全部结转和结余的资金数，20万元（包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金） 

二、支出科目

本部门预算中设计的逐出功能科目分类科目有（2012901）功能科目；行政运行科目。）括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（一）30101基本工资：指按规定发放的基本工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（二）2012950事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）2080501归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

（五）2210201住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的进本公子和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）2012999其他群众团体事务支出收支分类科目：反应各级人民团体、社会团体群众团体等方面的支出。

（七）2080505行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

“三公”经费支出及行政运行经费支出 在（2012901）行政运行收支分类科目中支出。

（2012999）其他群体事务支出功能科目。（2080505）机关事业单位养老保险；（2210201）住房公积金；功能科目。（2101101）行政单位医疗科目。