九江市文联2019年部门决算

目 录

第一部分  九江市文联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市文联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共财政拨款支出决算总表

六、一般共公共财政预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  九江市文联2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、预算项目绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：九江市文联概况

一、部门主要职责：

九江市文学艺术界联合会是在市委领导下进行社会主义文化事业建设的专业团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其工作职能是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针、政策；落实中央、省、市对文艺工作的指示。

（二）组织、联络、协调、指导各文艺家协会并为其提供服务；沟通党委、政府与文学艺术界之间的民主协商和对话渠道。

（三）维护和保障宪法和法律赋予文艺家的权益；依法保障协会（含团体会员）的正当权益。

（四）组织各协会进行文艺创作、人才培训；开展文艺评论、表彰和奖励。

（五）推动并加强全市文艺工作者的团结，增进友谊，扩大和加强同台湾同胞、海外侨胞文学艺术团体和文艺界人士的联系。

（六）开展国际文化交流活动、省内外文化交流活动，扩大我市文化在国内外、省内外的影响。

（七）按照市委市政府的要求编辑出版《浔阳江》文学期刊，担起推出文学精品，培养文学新人的任务；编辑“九江文艺”微信公众号，作为对外文化交流的窗口，担负着宣传和弘扬九江山水、人文的任务；编辑优秀作品，为人民大众提供精美的精神食粮。

文联下属一个事业单位九江市文学艺术院即九江市文艺创作室，担负着繁荣文艺创作，活跃文艺理论与评论，振兴文学艺术事业的职责。

市文联所属协会有作家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、戏剧曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、诗词联学会、收藏家协会等11个协会。文联对协会进行业务指导。

二、部门基本情况

九江市文学艺术界联合会共有预算单位2个，包括文联本级和1个所属二级预算全额事业单位即九江市文学艺术院。市文联机关编制人数8人，行政编制8人，其中实有人数10人（公务员在职8人，行政工勤在职2人），退休6人。市文学艺术院编制人数9人，事业编制9人，其中实有人数7人（事业专技在职5人，事业工勤在职2人），退休6人。

第二部分：九江市文联2019年度部门决算表（详见附表）

第三部分：九江市文联 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计730.59万元，其中上年结转和结余157.49万元、本年收入合计573.1万元，较上年增长219.7万元，；较上年增长143%,主要原因是；人员调入增资及繁荣工程经费的增加。

本年收入的具体构成为；财政拨款收入572.33万元，占99.87%，其他收入0.77万元，占0.13%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计556.49万元，其中本年支出合计556.49万元，较上年增长119.26%。主要原因是人员经费及繁荣工程、协会经费支出。年末结转和结余174.09万元,较上年增长 0.18% ，主要原因是:人员经费及繁荣工程经费年底拨付。

本年支出的具体构成；基本支出551.49万元，占99.1%，项目支出5万元，占0.89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为470.46万元，决算数为556.49万元，完成年初预算的118.29%；其中：

一般公共服务支出年初预算数为385.86万元，决算支出556.49万元，完成预算的144.22%主要原因是：本部门按时完成预算执行任务。

公共安全支出预算数为0，决算数为0，完成年初预算数0%

四、一般公共预算财政拨款进本指出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出441.45万元，其中：

工资福利支出312.39万元、较上年增长0.55%；主要原因是人员增加及工资津补贴奖金增调。

商品服务支出190.48万元、较上年增长0.15%；主要原因是:业务公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出53.61万元、较上年下降0.48%；主要原因是：职工公积金科目变动。

资本性支出0 万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是：无预算

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.5万元，决算数为0.1万元，，完成年初预算的1.82%，较上年下降0.83%；其中减少开支（能不接待尽量不用接待费开支）。其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 % 决算数较上年下降0 %，主要原因是减少费用开支。

公务接待费支出年初预算数为5.5万元，决算数为0.1万元，完成年初预算的1.82%，决算数较上年下降0.83%。主要原因是；节约开支减少接待费用。

公务用车购置及运行维护支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %,决算数为0完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是公车改革。公务用车运行维护费年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算较上年下降0%。主要原因是公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出185.48万元（与部门决算中央行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加23.7万元 ，增长0.15%，主要原因是：按工作任务要求及预算安排执行。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019 年度政府采购支出总额0 万元，其中政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0 万元政府采购服务支出0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆。没有任何国有资产占用情况。

九、预算项目绩效情况说明

（一）文联文艺奖励扶持资金（繁荣工程）二级项目

1）项目概述：文联繁荣工程：根据九江市文联文艺繁荣工程奖励扶持项目立项资金管理办法，根据党的十九大精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，为促进九江文艺大发展大繁荣，奖励获得全国、全省常设性文艺规范性的文艺作品，扶持引导重大性主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品，推出更多人民群众喜爱的精品力作。

2）立项依据：根据九江市人民政府办公厅抄字（2018）415 号和九江市文联文艺繁荣工程奖励扶持项目立项资金管理办法，《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》专项资金用于奖励、扶持、引导我市文艺精品创作、致力于就将文艺事业繁荣发展。

3）实施主体：九江市文学艺术界联合会，具体落实组联部、协会重点支持主体性、本土性、公益性、原创性文艺创作奖励文艺精品，扶持德艺双的优秀文艺人才，繁荣工程荷花奖，和繁荣工程扶持项目，设立本项目，项目政策依据充分，立项程序规范。

4）自评结果：市文联按照公平、公正、公开的原则，做好文艺繁荣工程项目奖励扶持的各项工作，奖励了一批获得国家、省级常设性文艺规范奖的文艺精品36件，扶持重大主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品32件。引导了重大主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品，重点支持了主题性、本土性、公益性、原创性文艺创作，推出了很多人民群众喜爱的精品力作，推动了九江市文艺事业大发展大繁荣。全部奖励和扶持资金及时准确发放，政策知晓率达到90%，促进了“九江市文联文艺繁荣工程”作品数质量持续增长。评分得分：95分。

（二）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2019年一般公共预算项目全面开展整体绩效自评，其中一级项目3 个，涉及整个预算，对及一般公共预算支出441.45万元，整体支出绩效自评，财政相关部门等开展整体绩效评价，通过对整体支出绩效的评价情况看，我们要进一步提高对整体支出绩效评价的意识，特别是对项目绩效评价的意识要进一步提高，进一步推进完善和规范化。

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：当年无省级财政拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入没有。

（三）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入没有。

（四）其他收入：除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入没有。

（五）附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包裹附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上交的利润等没有。

（六）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入没有。

（七）用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额没有。

（八）上年结转和结余：2019年全部结转和结余的资金数，174.09万元）。（包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金）

二、支出科目

本部门根据会计制度规定、政府收支分类科目规定:

1、2012901行政运行：收支分类科目、包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2012950事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

5、2210201住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目：反应各级人民团体、社会团体群众团体妇联、共青团 等方面的支出。

7、2080505行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

“三公”经费支出及行政运行经费支出 在（2012901）行政运行收支分类科目中支出。