九江市团委2019年部门决算

目 录

第一部分 九江市团委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市团委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共财政拨款支出决算总表

六、一般共公共财政预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 九江市团委2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市团委概况

一、部门主要职责

团九江市委是中共九江市委领导的先进青年的群团组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括：指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、部门基本情况

团市委2019年预算编制单位共1个，本部门团市委机关。

团市委机关编制人数20人，其中：行政编制18名，机关工勤人员事业编制2名。现有在编行政人员19名，工勤人员2名，退休人员1名，编制20，实有22人，其中：行政编制21人，退休1人。

第二部分 2019年部门决算表（详见附件）

第三部分 九江市团委2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计740.51万元，其中上年结转和结余109.96万元、较上年增长23.89%；本年收入合计627万元，较上年增长30.97万元，增长5.2%；主要原因是；人员增资及团庆活动经费增加。

本年收入的具体构成为；财政拨款收入627万元，占84.67%,其他收入0.85万元，占0.11%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计608.06万元，其中:本年支出合计608.06元，较上年增长25.09%。主要原因是，人员增资及青年基层组织活动经费。年末结转和结余142.07万元,较上年增长29.2%，主要原因是：年底班子换届费用没及时支出。

本年支出的具体构成；基本支出564.71万元，占92.87%，项目支出43.35万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为291.88万元，决算数为608.06万元，完成年初预算的208.33%；。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为231.88万元，决算支出549.45万元，完成年初预算的236.95%.主要原因是；根据财政下达的指标，按时、按进度完成本部门全年工作任务。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款进本指出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出564.71万元，其中：

（一）工资福利支出389.64万元、较上年增加147.4万元，增长0.61%；主要原因是：人员增加经费增长。

（二）商品服务支出138.11万元、较上年下降35.52万元，下降0.2%；主要原因是：班子换届有些费用没及时支出

（三）对个人和家庭的补助支出36.96万元、较上年减少33.24万元，下降0.47%；主要原因是：住房公积金科目调整工资福利支出中。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年下降0%，主要原因是：无收支情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元，决算数0.99万元，完成预算的7.07%。决算数较2018年增加0.95万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，本部门2019年无因公出国（境）预算和支出，决算数较2018年无变动。

（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为0.99万元，完成年初预算的11%，决算数较2018年增加0.95万元，主要原因是2019年度公务活动开展需要，支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年无变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年无变动；主要原因是公车已改革单位无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出138.11万元（与部门决算中央行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费纸盒保持一致），较年初预算减少93.77万元 ，下降40.43%,主要原因是；有列入项目经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。没有任何国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对共青团九江市委会机关2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金108.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为工作经费和基层团组织工作经费。自评分数为97分。绩效自评结果情况如下：

1、项目预算总金额50.5万元，全年执行数50.5万元，执行率100%，得分10分。

2、产出指标47分，其中：

（1）数量指标27分，2019年多个县区成立了创业者协会；推动多所学校成立中学团校，持续提升少先队建设水平。

（2）质量指标10分，每次活动都得到顺利的开展。

（3）时效指标10分，资金到位率100%。

3、效益指标30分，共青团活动的开展增强了盟组织的战斗力，提升了团组织的影响力

4、满意度指标10分，人民群众满意度100%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：当年无省级财政拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入没有。

（三）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入没有。

（四）其他收入：除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入没有。

（五）附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包裹附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上交的利润等没有

（六）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入没有。

（七）用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额没有。

（八）上年结转和结余：2017年全部结转和结余的资金数，142.07万元）。（包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金）

二、支出科目

本部门根据会计制度规定、政府收支分类科目规定

1、（2012901）行政运行：收支分类科目反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2012950事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

5、2210201住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目：反应各级人民团体、社会团体群众团体妇联、共青团 等方面的支出。

7、2080505行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

“三公”经费支出及行政运行经费支出 在（2012901）行政运行收支分类科目中支出。