中国国民党革命委员会九江市委会2019年度部门决算

目 录

第一部分　民革九江市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款＂三公＂经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款＂三公＂经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　民革九江市委会概况

一、　部门主要职能

   （一）负责联系本党派成员、沟通反映信息、参与调查研究、积极参政议政、实行民主监督。

   （二）了解基层情况，掌握基层动态，反映社情民意，协调各项关系，化解基层矛盾。

   （三）以国家社会经济发展为中心，发挥优势，积极服务发展、服务社会、服务群众。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为民革九江市委会。

本部门2018年年末编制人数7人，其中行政编制　6人，工勤编制1人；年末实有人数14人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员9人。

第二部分　2019年度部门决算表

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计214.73万元，其中年初结转和结余38.0万元，较2018年增加60.3万元，增长39.04％；本年收入合计167.95万元，较2018年增加51.52万元，增加44.25％，主要原因是：人员增加、工资奖金发放增加、补发2017年绩效奖金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入167.95万元，占100％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计214.73万元，其中本年支出合计　214.6万元，较2018年增加106.95万元，增长99.35％，主要原因是：社会保障和就业支出增加，；年末结转和结余46.78万元，较2018年增加8.78万元，减少23.11％。

本年支出的具体构成为：基本支出214.6万元，占100％；项目支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为107.65元，决算数为214.6万元，完成年初预算的199.35％。主要原因是：人员增加、奖金发放增加。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为99.68万元，决算数为150.75万元，完成年初预算的151.23％，主要原因是：人员增加、奖金发放增加等．

（二）公共安全支出支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0％，主要原因：没有这业务

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出214.73万元，其中：

（一）工资福利支出125.13万元，较2018年增加64.87万元，增加107.65％，主要原因是：人员增加、工资奖金发放增加、补发了2017年绩效奖。

（二）商品和服务支出46.65万元，较2018年增加31.25万元，增长202.92％，主要原因是：组织党员培训费用增加、基层组织建设费用增加等。

（三）对个人和家庭补助支出42.83万元，较2018年增加10.85万元，增加33.93％，主要原因是：人员增加。

（四）、资本性支出0万元，较2018年无增减。

五、一般公共预算财政拨款＂三公＂经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款＂三公＂经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为1.76万元，完成预算的39.11％，决算数较2018年增加0.01万元，增加0.57％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0　万元，完成预算的0％。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为1.76万元，完成预算的39.11％，决算数较2018年增加0.01万元，增加0.57％，主要原因是：在预算控制范围内正常增幅。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2018年增加0万元，增长0％。主要原因是：公车改革后机关无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出214.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加106.95万元，增加99.35％，主要原因是：人员增加、工资增加、奖金发放增加、补发2017年在职和离休人员绩效奖金。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，不断完善绩效管理机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。预算执行率为90％，严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费包装能力，加快预算执行制度，资金使用率有了较大提升，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）＂三公＂经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。