中国国民党革命委员会九江市委会2021年部门预算

目    录

第一部分  民革九江市委会概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  民革九江市委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 民革九江市委会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分：名词解释

第一部分  民革九江市委会概况

一、部门主要职责

民革九江市委会主要职能为参政议政、民主监督、政治协商。由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟。是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。

二、部门基本情况

民革九江市委员会成立于1953年8月。市委会机关设一部一室，即组宣部和办公室。市委会机关共有编制7名，现有在职在编干部职工5名，离退休人员9名。

第二部分  民革九江市委会2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市民革收入预算总额为93.01万元，较上年增加5.89万元，增加6.76%。其中：财政拨款收入93.01万元，占收入预算总额的100%

(二)支出预算情况

2021年市民革支出预算总额为为93.01万元，较上年增加5.89万元，增加6.76%。

1.按支出经济类分类：

基本支出71.92万元，占支出预算总额的77.33%，包括包括工资福利支出58.59万元，商品服务支出10.25万元，对个人和家庭的补助支付1.08万元,项目支出21.09万元，占支出预算总额的22.67%，其中商品和服务支出21.09万元。

2.按支出功能科目划分：

一般公共服务支出63.84万元，较上年减少10.01万元，占支出预算总额的68.64%；

社会保障和就业支出23.23万元，较上年增加15.56万元，占支出预算总额的24.98%；

卫生健康支出3.3万元，较上年增加1.06万元，占支出预算总额的3.54%；

住房保障支出2.64万元，较上年减少0.72万元，占支出预算总额的2.84%。

(三) 财政拨款支出情况

2021年市民革支出预算总额为为93.01万元，较上年增加5.89万元，增加6.76%，占支出总额的100%；其中：一般公共服务支出63.84万元，较上年减少10.01万元，占支出预算总额的68.64%；社会保障和就业支出23.23万元，较上年增加15.56万元，占支出预算总额的24.98%；卫生健康支出3.3万元，较上年增加1.06万元，占支出预算总额的3.54%；住房保障支出2.64万元，较上年减少0.72万元，占支出预算总额的2.84%。

(四) 政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门2021年度机关运行经费10.25万元，比2020年预算减少1.73万元，减少14.44%,其中：办公费3.42万元，水费0.06万元，电费0.5万元，物业管理费0.5万元、印刷费1.5万元、邮电费1.5万元、会议费2万元等。

(六) 政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  2 万元，其中：政府采购货物预算  2万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（八）市民革一级项目中各二级项目情况说明

2021年部门预算绩效目标管理的一级项目2个，分别是：民主党派组织服务宣传项目15.81万元；民主党派成员活动帮扶项目5.28万元，合计21.09万元。

一级项目概述

一、项目（1）概述

1）项目概述：民主党派成员活动帮扶项目5.28万元。主要是组织调研考察、议政座谈、宣传报道开展社会服务等，保障民主党派基层能够开展和组织日常活动。

2）立项依据：赣财行（2011）48号文

3）实施主体：民革九江市委员会

4）实施方案：【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知}】市县（区）财政部门参照省级每人每年100元的标准（按实际人数），从2012年起列入部门预算。

5）实施周期：2021.01—2021.12

6）年度预算安排：财政拨款5.28万元

7）绩效目标和指标

二、项目（2）概述

1） 项目概述：民主党派组织服务宣传项目15.81万元。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费.

2）立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。

3）  实施主体：民革九江市委员会

4）  实施方案：调研考查、开展社会服务  12次，多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动，

5） 实施周期：2021.01—2021.12

6）年度预算安排：财政拨款15.81万元

7）绩效目标和指标（见下表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市民革“三公”经费预算支出4.5万元，其中公务接待费4.5万元。与上年持平（2020年,按照三公经费预算只减不增原则,本单位三公经费为4.5万元,其中公务接待4.5万元）。

2021年,本部门参加公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

2021年，本部门无出国出境预算。

第三部分 民革九江市委会2021年部门预算表（见附件）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分：名词解释

第四部分   名词解释

一、收入科目

结合本部门实际收入进行解释。

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

按支出经济分类分为以下几种：

（一）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务所发生的支出。

（三）资本性支出。

按支出功能科目分类分为以下几种：

（一）一般公共服务支出：包括行政运行费用。具体指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）社会保障和就业支出：包括行政事业单位离退，具体指用于本单位行政事业人员的离退休经费。

（三）卫生健康支出：行政事业单位基本养老保险缴费支出具体指用于本单位行政事业人员的基本养老保险缴费经费；

（四）行政事业单位医疗支出，具体指用于本单位行政事业人员的基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出：住房公积金支出，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。