中国共产主义青年团九江市委员会2021年部门预算

目    录

第一部分  共青团九江市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青团九江市委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青团九江市委会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  共青团九江市委会概况

一、部门主要职责

团市委是中共九江市委会领导的先进青年的群团组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括:指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型;负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作;负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作;组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、部门基本情况

团市委预算编制单位共 2 个，包括团市委机关和市青少年宫；团市委机关编制人数21人，实有人数20人，其中：在职人员19人，退休人员1人。市青少年宫编制人数20人，实有人数31人，其中：在职人员19人，退休人员12人。

第二部分  共青团九江市委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年团市委收入预算总额为992.33万元，较上年减少124.24万元。其中：财政拨款收入692.33万元，占收入预算总额的69.77%；其他收入300万元，占收入预算总额的30.23%。

（二）支出预算情况

2021年团市委支出预算总额为992.33万元，较上年减少124.24万元。其中：

按资金来源划分：财政拨款收入692.33万元，较上年减少118.74万元，下降14.64%；其他收入300万元，较上年增加300万元；上年结转结余0万元，较上年减少305.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出916.83万元，占支出预算总额的92.39%，包括工资福利支出690.23万元，商品服务支出225.16万元，对个人和家庭的补助支出1.44万元；项目支出75.5万元，占支出总额的7.61%，其中：商品服务支出15.5万元，资本性支出60万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出864.25万元，较上年增加584.62万元，占支出预算总额的87.09%；教育支出0万元，较上年减少517.12万元；社会保障和就业支出67.99万元，较上年增加25.07万元，占支出预算总额的6.85%；卫生健康支出28.15万元，较上年增加17.39万元，占支出预算总额的2.84%；住房保障支出31.94万元，较上年增加15.8万元，占支出预算总额的3.22%；其他支出（用于教育事业的彩票公益金支出）0万元，较上年减少250万元。

按支出经济类别划分：工资福利支出690.23万元，较上年减少42.31万元，占支出预算总额的69.56%；商品服务支出240.66万元，较上年增加108.91万元，占支出预算总额的30.3%；对个人和家庭补助支出1.44万元，较上年减少0.84万元，占支出预算总额的0.26%；资本性支出60万元，较上年减少190万元，占支出预算总额的6.05%

（三）财政拨款支出情况

2021年团市委财政拨款支出预算692.33万元，占支出预算总额的69.77%，较上年减少118.74万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出564.25万元，较上年增加290.12万元，占支出预算总额的56.86%；教育支出0万元，较上年减少467.12万元；社会保障和就业支出67.99万元，较上年增加25.07万元，占支出预算总额的6.85%；卫生健康支出28.15万元，较上年增加17.39万元，占支出预算总额的2.84%；住房保障支出31.94万元，较上年增加15.8万元，占支出预算总额的3.22%；其他支出（用于教育事业的彩票公益金支出）0万元，较上年减少250万元。

（四）政府性基金情况

2021年团市委无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年团市委机关运行费预算165.16万元，比2020年预算增加55.75万元，增长196.25%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年团市委所属各单位政府采购总额72万元，其中：政府采购货物预算72万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，团市委共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车 0辆。

2021年团市委预算安排购置车辆  0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目情况说明

1. 全市基层团组织工作经费

(1)项目概述

自2014 年以来为缓解基层团组织经费困难，在市委、市政府的重视关心下，是财政局给予基层团组织按照全市194 个乡镇（街道）每个年均0.5 万元的标准）（共97万元）配套工作经费补助，并列入财政预算，其中，配套资金的60%）（即58.2万元）由团市委用于开展重点工作和统筹各县）（市、区）图案件中项目建设，40%（即38.8万元）直接下达县（市、区）2016 年实际总数为195个。    

(2)立项依据

自 2014 年以来，九江市财政局给与基层团组织按照194 个乡镇（街道）每个年均0.5 万元的标准（共97万元）配套工作经费补助，并列入每年的财政预算。开展基层团组织重点工作。

(3)实施主体

共青团九江市委员会

(4)实施方案

2021 年计划，青年示范点、开展打造基层青年的主阵地，将乡镇（街道）就业创业，文体活动、志愿服务、权益维护等资源进行整合，为青少年提供多维服务。打造共青团青年的互联网服务平台，比如互联网+农村合作社，青媒中心等。按照规范标准，创建省级、市级共青团生态文明示范村。组织青年开展创新创业业务培训。其他共青团业务培训。建设九江市新媒体中心，发挥全市青少年网络指挥中枢作用。

(5)实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

(6)年度预算安排

2021年预算资金安排97万元。

(7)绩效目标和指标

绩效目标：2021 年计划，青年示范点、开展打造基层青年的主阵地，将乡镇（街道）就业创业，文体活动、志愿服务、权益维护等资源进行整合，为青少年提供多维服务。打造共青团青年的互联网服务平台，比如互联网+农村合作社，青媒中心等。按照规范标准，创建省级、市级共青团生态文明示范村。组织青年开展创新创业业务培训。其他共青团业务培训。建设九江市新媒体中心，发挥全市青少年网络指挥中枢作用。指标详见绩效目标表。

2. 未成年人保护专项

(1)项目概述

赣综治委预青组字【2014】5号、针对第二轮推开实施后市级层面工作量大的实际情况，各 市级预防专项经费要有5 万元增至10 万元。、九青字【2014】24号、将为成年保护工作经费列入财政预算10万元。（2015 年）增加5万元,2021 年计划开展全市基层团组织业务培训，团干部培训，组织全市基层团组织负责人，团干部参加重点工作培训等，提升团干部业务能力素质，青年创新创业培训，组织全市中小学校少先队辅导员业务培训，以及其他共青团的业务培训等相关工作，为全市青少年提供多维服务。

(2)立项依据

依据历年的基数及赣综治委预青组字【2014】5号、针对第二轮推开实施后市级层面工作量大的实际情况，各 市级预防专项经费要有5 万元增至10 万元。、九青字【2014】24号、将为成年保护工作经费列入财政预算10万元。（2015 年）增加5万元

(3)实施主体

共青团九江市委员会

(4)实施方案

根据本部门2021 年制定的全年工作计划，按时，按质量完成好各项工作任务2021 年计划开展全市基层团组织业务培训，团干部培训，组织全市基层团组织负责人，团干部参加重点工作培训等，提升团干部业务能力素质，青年创新创业培训，组织全市中小学校少先队辅导员业务培训，以及其他共青团的业务培训等相关工作，为全市青少年提供多维服务。

(5)实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

(6)年度预算安排

2021年预算资金安排15.5万元。

(7)绩效目标和指标

绩效目标：根据本部门的年度工作安排，2021 年，九江市团委组织全市青年团组织，开展不同形式并且，适合全市青少年参加的各类活动，打造基层青年活动的主阵地，将乡镇旧件创业，文体活动志愿服务，权益维护等资源进行整合为青少年提供多维服务，组织开展青年创业创新培训，全市中小学校少先队员业务培训，其他共青团业务培训工作，按照规定，创建省级、市级生态文明村等相关工作。指标详见绩效目标表。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费一般公共预算安排15.2万元，较上年数增加0万元，其中：公务接待费10.2万元，较上年数增加0万元；因公出国（境）费用5万元，较上年数增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年数增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年数增加0万元。

第三部分：共青团九江市委会2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

（六）职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金。

（七）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

（八）住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。