九江市文学艺术院2021年部门预算

目    录

第一部分  九江市文学艺术院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市文学艺术院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市文学艺术院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分   九江市文学艺术院概况

一、部门主要职责

九江市文学艺术院是九江市文学艺术界联合会的下属机构，属于I类公益事业单位。主要职能是开展艺术创作，促进艺术繁荣、艺术创作、艺术研究、艺术学术书刊编辑、艺术咨询服务、艺术创作表演人才培养。

九江市文学艺术院，担负着繁荣文艺创作，活跃文艺理论与评论，振兴文学艺术事业的职责。

二、部门基本情况

九江市文学艺术院编制人数9人，事业编制9人，其中实有人数9人（事业专技在职6人，事业管理1人，工勤2人），退休6人。

第二部分 九江市文学艺术院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年九江市文学艺术院收入预算总额128.07万元，其中财政拨款收入128.07万元、占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加18.43万元、较上年增加14%、主要原因是新进1人的人员经费的增加。

（二）支出预算情况

2021年九江市文学院支出预算总额128.07万元。其中：按支出项目类别划分；基本支出128.07万元、较上年预算安排增加23.93万元，较上年增加18.7%、占预算支出总额的100%，包括工资福利111.56万元、较上年预算安排增加15.49万元，较上年增加13.9%、商品服务支出16.27万元、较上年预算安排增加8.44万元，较上年增加51.87%、对个人和家庭的补助支出0.24万元；较上年预算安排持平、其他资本性支出0万元、项目支出0万元，占预算支出总额的0%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出128.07万元，较上年预算安排增加23.93万元、较上年增加18.7%，占预算支出总额的100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出111.56万元、较上年预算安排增加15.49万元、较上年增加13.9%；对个人家庭的补助0.24万元，较上年预算安排持平，商品服务支出16.27万元、较上年预算安排增加8.44万元、较上年增加51.87%,社会保障就业支出20.45万元，较上年增加11.06%，卫生与健康支出6.12万元、较上年增加61%，住房公积金6.41万元.较上年增加11%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算128.07万元，占预算支出总额的100%，较上年预算安排增加18.43万元，主要原因是新进1人人员经费增加，具体支出情况是：一般公共服务95.09万元，占财政拨款支出预算总额的74.25%，较上年增加1%，社会保障和就业支出20.45万元，较上年增加11.06%，占财政拨款支出预算总额的15.97%，卫生健康支出6.12万元，较上年增加61%，占财政拨款支出预算总额的4.78%，住房保障支出6.41万元，较上年增加11%.占财政拨款支出预算总额的5%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门事业运行费预算 95.09     万元，比2020年预算增加25.75万元，增长   27 %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

本部门2021年没有使用政府采购安排的支出。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（八）九江市文学艺术院一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

本部门2021年没有一级项目和二级项目安排的支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年九江市文学艺术院 “三公”经费一般公共预算安排0.1万元。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无预算安排。

公务接待0.1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：根据部门实际情况使用公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年无增减变化，主要原因是公车改革。

公务用车购置费0万元，比上年无增减变化，主要是：公车改革。

第三部分 九江市文学艺术院2021年部门预算表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

本部门预算中设计的支出功能科目分类科目有（2012950）功能科目；事业运行科目的基本支出。

2、2012950事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、2080502归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

5、2210201住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目：反应各级人民团体、社会团体群众团体等方面的支出。

7、2080505行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2012999）其他群体事务支出功能科目。（2080505）机关事业单位养老保险；（2210201）住房公积金；功能科目。（2101102）事业单位医疗科目。（2101103）公务员医疗补助。