九江市轻化集团公司2019年部门决算

目  录

第一部分 市轻化集团公司部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市轻化集团公司概况

一、部门主要职责

2002年政府机构改革，将轻化工业局与二轻局合并，整体由行政单位转体为集团公司。机关在编在岗人员、离退休人员其经费继续由市财政负担。现阶段的职能职责为，处理国企改制遗留问题，管理本系统集体企业，促进企业经营发展，维护本系统的社会稳定；另外承担市委、市政府安排的其他中心工作，如挂点贫困村扶贫、定点企业帮扶和招商引资等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，为九江市轻化集团公司本级。

本部门2019年年末编制人数10人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制4人；年末实有人数80人，其中：在职人数12人，包括行政人数6人、全额补助事业人数6人；离休人员4人；退休人员64人。

第二部分 2019年度部门决算表（详见附表）

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计767.53万元，其中年初结转和结余36.07万元，较2018年增加291.95万元，增加61.39%；本年收入合计731.46万元，较2018年增加255.88万元，增加53.8%，主要原因是人员经费的增加。

本年收入的具体构成全部为财政拨款收入731.46万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计730.34万元，其中本年支出合计694.27万元，，较2018年增加254.76万元，增加57.96%，主要原因是人员经费的增加；年末结转和结余37.19万元，较2018年增加1.12万元，增加3.11%，主要原因是人员经费的增加。

本年支出的具体构成为：基本支出694.27万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出预算数为335.63万元，决算数为730.34万元，完成年初预算的217.6%，其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为136.85万元，决算数为467.04万元，完成年初预算的341.28%，主要原因是增加了政府性奖励金和死亡抚恤金。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为30.89万元，决算数为28.59万元，完成年初预算的92.55%，主要原因是在职人员减少。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为156.28万元，决算数为223.72万元，完成年初预算的143.15%，主要原因是政府性奖励金增加。

（四）住房和保障支出年初预算数为11.61万元，决算数为10.99万元，完成年初预算的94.66%，主要原因是在职人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出730.34万元，其中：

（一）工资福利支出247.85万元，较2018年减少16.39万元，减少6.2%，主要原因是在职人员减少。

（二）商品和服务支出41.04万元，较2018年增加6.39万元，增加18.44%，主要原因是离退休人员福利费增加。

（三）对个人和家庭补助441.45万元，较2018年增加300.83万元，增加213.93%，主要原因是增加了政府性奖励金和死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0..14万元，完成预算的7%，决算数较2018年减少0.16万元，下降53.33%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.14万元，完成预算的7%，决算数较2018年减少0.16万元，下降53.33%，主要原因是严格控制公务接待支出。2019年度国内公务接待共接待2批次12人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是已实行车改；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是已实行车改，公车数量为0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出41.04万元（与部门决算行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加6.39万元，增加18.44%，主要原因是离退休人员福利费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号），我公司在市财政局的指导下，高度重视预算绩效管理工作，勇于探索预算绩效管理经验，立足自身实际，不断完善预算绩效管理制度，认真对待年度绩效评价，努力提高财政支出绩效，较好完成了预算绩效管理的各项工作。

我部门通过对机关整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出730.34万元。从评价情况来看,预算编制方面准确、完整，预算执行方面完成较好，预算管理方面全部完成，2019年度整体支出绩效评价等级为优良。我单位将结合评价结果，进一步增强绩效管理意识，增强部门履职能力，提高部门履职效果和财政资金使用绩效。　

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。