九江市纺织集团公司2019年度部门决算

目  录

第一部分 九江市纺织集团公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  九江市纺织集团公司概况

一、部门主要职能

2002年政府机构改革后，市纺织集团在编在岗人员、离退休人员全额由市财政负担。现阶段的职能为统筹管理集团公司改革发展稳定各项工作。

二、部门基本情况

编制人数5人，其中：行政编制5人；实有人数41人，其中：在职人数6人，离休人员1人，退休人员34人（其中31人移交社保，另3人为企业改制人员由我单位发放退休金）

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2019年度本年收入年初预算数为152.77万元，比上年减少11.94万元，原因是一人退休，减少经费。本年收入调整预算数为346.15万元，调整主要是因为增资晋级工资增加和追加政府性奖励金。本年收入的具体构成为：财政拨款收入346.15万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2019年度支出年初预算数为152.77万元，比上年减少11.94万元，原因是一人退休，减少经费。本年支出调整预算数为352.8万元，调整主要是因为增资晋级工资增加和追加政府性奖励金。年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出352.8万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为152.77万元，决算数为352.8万元，完成年初预算的230.94%。其中：一般公共服务支出年初预算数为152.77万元，决算数为352.8万元，完成年初预算的230.94%，主要原因是：增资及政府性奖金、一次性抚恤金等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出352.8万元，其中：

（1）一般公共服务支出年初结转数6.65万元，决算数为6.65万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出年初预算数为48.08万元，决算数为190.53万元，完成年初预算的396.27%，主要原因是：离退休人员离退休费上调及政府性奖励金追加。

（3）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.5万元，决算数为23.93万元，完成年初预算的101.83%，主要原因是：在职人员工资上调。

（4）资源勘探信息等支出年初预算数为75.49万元，决算数为125.35万元，完成年初预算的166.05%，主要原因是：在职人员工资上调及政府性奖励金。

（5）住房保障支出年初预算数为5.7万元，决算数为6.34万元，完成年初预算的111.23%，主要原因是：在职人员工资上调。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.13万元，完成预算的6%，决算数较2018年增加0.01万元，增长8.33%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数0万元，决算数为0万元，决算数与2018年一致。

公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.13万元，进行国内公务接待共2批，接待人次共12人，完成预算的6%，决算数较2018年增加0.01万元，增长8.33%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出，与上年基本持平。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2018年一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2018年一致。

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：无

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出12万元，较2018年增加0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

2019年度本单位重点绩效评价结果为“良”。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号），我公司在九江市财政局的亲切指导下，高度重视预算绩效管理工作，勇于探索预算绩效管理经验，立足自身实际，不断完善预算绩效管理制度，认真对待年度绩效评价，努力提高财政支出绩效，较好完成了预算绩效管理的各项工作。

2019年本单位度实现了人员经费和公用经费按照预算安排合理支出，确保单位办公正常运转。按时足额发放了职工工资，缴纳了养老、医保、公积金等费用。按时发放了代管企业离休干部活动费。切实完成了扶贫村扶贫工作和定点企业帮扶工作。及时处理了国企改革历史遗留问题，管理好下属未改制企业。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。