九江市团委2019年部门预算

目  录

第一部分  九江市团委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市团委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市2019团委年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市团委概况

一、部门主要职责：

团九江市委是中共九江市委领导的先进青年的群团组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括：指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

部门2019年主要工作任务：指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门2019年预算编制范围的单位共 2 个，本部门团市委机关。团市委机关编制人数20人，其中：行政编制18名，机关工勤人员事业编制2名。现有在编行政人员18名，工勤人员2名，退休人员1名。团市委下属全额拨款事业单位为市青少年宫，编制20，实有21人，退休10人。

第二部分  九江市团委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019 年市团委收入预算总额为961.57万元，财政拨款收入466.57万元、占收入预算总额的48.52%，较上年增加211.26万元，增长72.75%，主要原因是2019年度预算公开包含了青少年宫；非税收入220万元，占收入预算总额的22.87%，其中上年结转275万元，占收入预算总额的28.59%

（二）支出预算情况

2019 年九江市团委支出预算总额961.57万元，较上年增加530.67万元，增长123.15%，主要原因是2019年度预算公开包含了青少年宫。其中：按支出项目类别划分；基本支出641.07万元、占预算支出总额的66.66%，包括工资福利513.57万元、商品服务支出125.18万元，项目支出320.5万元，占预算支出总额的33.33%

按支出功能科目划分：一般公共服务支出231.88万元，占支出预算总额的24.11%，群众团体事务支出231.88万元，行政运行195.88万元，占支出预算总额的20.37%，其他团体事务支出36万元，占支出预算总额的3.74%，教育支出675.54万元，占支出预算总额的70.25%，普通教育675.54万元，社会保障和就业支出27.83万元，占支出预算总额的2.89%，机关事业单位基本养老保险缴费27.51万元，归口离退休0.32万元，卫生健康支出10.53万元，占支出预算总额的3.98%,行政事业单位医疗10.53万元，社会保障支出15.79万元，占支出预算总额的1.64%，住房公积金支出15.79万元，

 按支出经济分类划分：工资福利支出513.57万元、占支出预算总额的53.4%；基本工资143.41万元，津贴补贴，61.19万元，奖金5.96万元，伙食补助费10.98万元，绩效工资39.04万元，机关事业单位养老保险49.7万元，职工基本医疗保险缴费19.4万元，其他社会保险缴费0.79万元，住房公积金29.1万元，其他工资福利支出154万元，商品服务支出125.18万元，占支出预算总额12.6%，办公费6万元，水费1.19万元，电费5.66万元，邮电费6.5万元，取暖费0.71万元，物业管理费4.6万元，差旅费19.55万元，工会经费14.85万元，福利费11.11万元，其他交通费用17.29万元，其他商品和服务支出16.03万元，税金及附加费用5.5万元，公务接待费1.2万元，培训费8万元，维修（护）费10万元，印刷费7万元，对个人和家庭的补助支出2.32万元，占支出预算总额0.24%，抚恤金0.77万元，奖励金0.12万元，其他对个人和家庭补助支出1.43万元。

项目支出320.5万元，商品服务支出50.5万元，办公费6万元，印刷费4.5万元，差旅费7万元，会议费2万元，公务接待费9万元，培训费3万元，租赁费3万元，因公出国（境）费用5万元，邮电费5其他商品服务支出6万元。

资本性支出（基本建设）23万元，占支出预算总额2.39%，办公设施购置15万元，专用设备购置8万元，

资本性支出247万元，占支出预算总额25.68%，资本性支出办公设施购置25万元，专用设备购置50万元，大型修缮172万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算961.57万元，占预算支出总额的100%，较上年增加530.67万元，增长123.15%，主要原因是2019年度预算公开包含了青少年宫，具体支出情况是：一般公共服务226.88万元，占支出预算总额的23.59%，群众团体事务226.88万元，行政运行195.88万元，占支出预算总额的20.37%，其他群体事务支出31万元，占支出预算总额的3.22%，教育支出405.54万元，占支出预算总额的42.17%，普通教育405.54万元，社会保障和就业支出27.83万元，占支出预算总额的2.89%，机关事业单位养老保险27.51万元，归口离退休0.32万元，卫生健康支出10.53万元，占支出预算总额的1.09%，行政医疗10.53万元，住房保障支出15.79万元，占支出预算总额的1.64%，住房公积金15.79万元。 

（四）政府基金情况

本部门2019年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算120.18万元，较上年增加37.57万元，主要原因是2019年度预算公开包含了青少年宫。

（六）政府采购情况

本部门2019年没有政府采购计划。

（七）国有资产占有使用情况。

本部门没有国有资产占有使用情况。

（八）项目绩效目标设置情况

2019年市团委实行绩效目标管理的一级项目1个，项目名称工作经费，涉及资金50.5万元，二级项目明细：志愿者行动工作经费6万元，少先队服务工作经费5万元，希望工程工作经费19.5万元，未成年保护工作经费10万元，预防青少年犯罪工作经费10万元。

项目绩效目标：重点打造基层青年活动的主阵地,为青少年提供多维服务。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市团委“三公”经费年初预算总额安排15.2万元。其中:

因公出国（境）5万元，较上年增加5万元。主要原因是本年度因公务需要增加因公出国（境）预算安排。

公务接待费10.2万元，较上年增减1.2万元，主要原因是2019年度预算公开包含了青少年宫。

公务用车运行维护费 0万元，较上年无增减，主要原因是公车已改革本部门无公用车辆。

公务用车购置费0 万元，较上年无增减，主要原因是公车已改革本部门无公用车辆。

第三部分   九江市团委2019年部门预算表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：当年无省级财政拨付的资金。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入没有。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入没有。

其他收入：除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入没有。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包裹附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上交的利润等没有。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入没有。

用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额没有。

上年结转和结余：年全部结转和结余的资金数，275万元（包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金）

二、支出科目

本部门预算中设计的逐出功能科目分类科目有：

1、（2012901）功能科目；行政运行科目。）括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2012950事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

5、2210201住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的进本公子和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目：反应各级人民团体、社会团体群众团体妇联、共青团 等方面的支出。

7、2080505行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

“三公”经费支出及行政运行经费支出 在（2012901）行政运行收支分类科目中支出。

（2012999）其他群体事务支出功能科目。（2080505）机关事业单位养老保险；（2210201）住房公积金；功能科目。（2101101）行政单位医疗科目。