中国共产主义青年团九江市委员会2018年度部门决算 

目    录   

第一部分  共青团九江市委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团九江市委员会部门概况 

一、 部门主要职能

共青团九江市委会是中共九江市委领导的先进青年的群团组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括：指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、部门基本情况

共青团九江市委会为全额拨款行政单位，编制人数21人，实有人数22人，其中：在职人员21人，退休人员1人。

   第二部分  2018年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计596.03万元，其中年初结转和结余175.59万元，较2017年167.49万元增加8.1万元，增长4.84%；本年收入合计420.44万元，较2017年396.48万元增加23.96万元，增长6.04%，增加原因为年中人员增资及活动经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入420.44万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计596.03万元，其中本年支出合计486.07万元，较2017年388.38万元增加97.69万元，增长25.15%，主要原因是本年度青年基层组织活动经费增加；年末结转和结余109.96万元，较2017年175.59万元减少65.63万元，下降37.38%，主要原因是2018年度加快了资金的使用进度。

本年支出的具体构成为：基本支出388.38万元，占本年支出的100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为255.31万元，调整预算数为486.07万元，决算数为486.07万元，完成年初预算的190.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为206.74万元，调整预算数为436.86万元，决算数为436.86万元，完成年初预算的211.31%，主要原因是年中追加政府性奖励金和青年基层组织活动经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.84万元，调整预算数为25.16万元，决算数为25.16万元，完成年初预算的101.29%，主要原因是年中追加社会保险费。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.49万元，调整预算数为9.62万元，决算数为9.62万元，完成年初预算的101.37%，主要原因是年中调资，相应的医保缴纳数增加。

（四）住房保障支出年初预算数为14.24万元，调整预算数为14.43万元，决算数为14.43万元，完成年初预算的101.33%，主要原因是年中调资，相应的住房公积金缴纳数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出486.07万元，其中：

（一）工资福利支出242.24万元，较2017年171.91万元增加70.33万元，增长40.91%，主要原因是2018年度增发放了政府性奖励金和2018年度账务处理将住房公积金记入工资福利支出。

（二）商品和服务支出173.63万元，较2017年114.54万元增加59.09万元，增长51.59%，主要原因是2018年度青年基层组织活动经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出70.20万元，较2018年101.92万元减少31.72万元，下降31.12%，主要原因是2018年度账务处理将住房公积金记入工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为0.04万元，完成预算的0.44%，决算数较2018年3.18万元减少3.14万元，下降98.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2017年无变动。

（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为0.4 万元，完成年初预算的0.44%，决算数较2017年减少3.14万元，下降98.74%，主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年无变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年无变动；主要原因是公车已改革单位无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出173.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年114.54万元增加59.1万元，增长51.6%，主要原因是本年度决算将所有的支出记入基本支出，未单列项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对共青团九江市委会机关2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金108.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为工作经费和基层团组织工作经费。自评分数为95分。绩效自评结果情况如下：

1、项目预算总金额50.5万元，全年执行数50.5万元，执行率100%，得分10分。

2、产出指标45分，其中：

（1）数量指标25分，2018年多个县区成立了创业者协会；推动多所学校成立中学团校，持续提升少先队建设水平。

（2）质量指标10分，每次活动都得到顺利的开展。

（3）时效指标10分，资金到位率100%。

3、效益指标30分，共青团活动的开展增强了盟组织的战斗力，提升了团组织的影响力

4、满意度指标10分，人民群众满意度100%。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。