农工党九江市委会2018年部门决算情况说明及公示

目录   

第一部分 农工党九江市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分农工党九江市委会概况

一、部门主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

二、部门基本情况

农工党九江市委会编制人数7人，其中：行政编制6人，工勤1人；单位实有人数6人，其中：在职6人，包括行政人员5人，工勤人员1人；退休人员4人。为市本级财政独立核算单位，无下属单位。 

第二部分  2018年度部门决算表

见附件1:农工党九江市委会2017年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计154.13万元，其中年初结转和结余27.54万元，较2017年增加28.78万元，增长22.96%；本年收入合计125.0万元，较2017年增加21.7万元，增加21%，主要原因是：人员工资提升，统一缴纳社保费和职业年金历年差额。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入125.0万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占  0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计154.13万元，其中本年支出合计122.78万元，较2017年增加22.97万元，增加23.01%，主要原因是：人员工资提升，统一缴纳社保费和职业年金历年差额。年末结转和结余31.35万元，较2017年增加9.31万元，增加42.24%，主要原因是：预算执行较好。

基本支出122.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为111.56万元，决算数为122.78万元，完成年初预算的100.57%，主要原因是：人员和公共支出增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为96.95万元，决算数为106.97万元，完成年初预算的110.33%；

社会保障和就业支出年初预算数为7.81万元，决算数为8.46万元，完成年初预算的108.32%；

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.88万元，完成年初预算的102.86%；

住房和保障支出年初预算数为4.2万元，决算数为4.47万元，完成年初预算的106.43%。

按经济分类科目分：工资福利支出102.1万元,较2017年增加46.97万元，增加85.2%，主要原因是：            ；

商品和服务支出20.13万元，较上年减少3.8万元，下降15.88%，主要原因是：压缩开支和经济分类科目有变化。

对个人和家庭补助支出0.08万元，较上年减少37.35万元，减少99.79%，主要原因是：奖励金单列。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费6.928万元，较上年减少56.32%，主要原因是：压缩开支和经济分类科目有变化。其中：办公费1.48万元，邮电费2.07万元，差旅费1.80万元，会议费0.078万元，公务接待0.58万元，劳务费0万元，印刷费0.92万元，培训费0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.58万元，完成预算的58%，决算数较上年减少42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.58万元，完成预算的58%，决算数较上年减少42%。主要原因是：去年接待任务较少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：公车改革后机关无公车。

六、政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出为0万元，其中货物采购为0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，  我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金25.74万元，自评覆盖率达到  95%。2018年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金25.74万元，二级项目2个，分别是开展党派工作经费20万元、基层组织活动经费5.74万元。我单位预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高，评价结果均得到较好应用。

第四部分名词解释

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。