九江市台胞接待站2020年度单位决算

目    录

第一部分  九江市台胞接待站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市台胞接待站概况

一、单位主要职能

九江市台胞接待站主要职责是会同上级主管部门统筹协调和指导我市与台湾在文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作；开展浔台两地人员往来、考察、研讨等工作。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位为：九江市台胞接待站。

本单位2020年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2020年度决算表

说明：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计123.48万元，其中年初结转和结余0.9万元，较2019年增加18.23万元，增加17.32%；本年收入合计122.58万元，较2019年增加27.38万元，增加28.76%，主要原因是：人员增资等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入117.56元，占95.9%；其他收入5.02万元，占4.1%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计123.48万元，其中本年支出合计115.41万元，较2019年增加11.06万元，增加10.6%，主要原因是：人员增资等；年末结转和结余8.06万元，较2019年增加7.16万元，增长795.56%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出115.41万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为93.01万元，决算数为113.87万元，完成年初预算的122.43%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为76.00万元，决算数为97.35万元，完成年初预算的128.09%，主要原因是：追加人员预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.76万元，决算数为7.76万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.70万元，决算数为3.70万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为5.55万元，决算数为5.06万元，完成年初预算的91.17%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出113.87万元，其中：

（一）工资福利支出104.91万元，较2019年增加19.31万元，增加22.56%，主要原因是：人员增资等。

（二）商品和服务支出7.59万元，较2019年减少1.30万元，下降14.62%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭的补助支出1.37万元，较2019年增加1.37万元，增加100%，主要原因是：生活补助增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是已实行车改，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行车改，没有购买公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是已实行车改，没有购买公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行车改，没有购买公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出7.59万元，较上年决算数减少1.30万元，降低14.62%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出年初预算数为0万元，决算数为0万元（其中：政府采购货物决算数为0万元、政府采购工程决算数为0万元、政府采购服务决算数为0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%），完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，减少0%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

本单位整体支出合并至部门做部门整体支出绩效自评，无项目绩效。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（三）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。