中国共产主义青年团九江市委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青团九江市委员会概况

一、部门主要职能

团市委是中共九江市委会领导的先进青年的群团组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括:指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型;负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作;负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作;组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、部门基本情况

团市委预算编制单位共 2 个，包括团市委机关和市青少年宫；团市委机关编制人数21人，实有人数18人，其中：在职人员17人，退休人员1人。市青少年宫编制人数20人，实有人数30人，其中：在职人员19人，退休人员11人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1536.85万元，其中年初结转和结余392.5万元，较2019年385.89万元增加6.61万元，增长1.71%；本年收入合计1144.35万元，较2019年1171.94万元减少27.59万元，下降2.35%，主要原因是2020年度比2019年度少一个年度政府性绩效奖金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1084.35万元，占94.76%；政府性基金预算财政拨款收入60万元，占5.24%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1536.85万元，其中本年支出合计1310.16万元，较2019年1173.89万元增加136.27万元，增长11.61%，主要原因是青少年宫外墙改造支出增加；年末结转和结余226.69万元，较2019年383.94万元减少157.25万元，下降40.96%，主要原因是2020年度加大资金的使用力度年底资金结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1310.16万元，占本年支出的100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1077.94万元，调整预算数为1310.16万元，决算数为1310.16万元，完成年初预算的121.54%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为487.90万元，调整预算数为503.14万元，决算数为503.14万元，完成年初预算的103.12%，主要原因是团市委机关年中增人增资经费增加。

（二）教育支出支出年初预算数为517.12万元，调整预算数为527.78万元，决算数为527.78万元，完成年初预算的102.06%。主要原因是青少年宫年中增人增资经费增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为43.28万元，调整预算数为52.63万元，决算数为52.63万元，完成年初预算的121.6%。主要原因是年中增人增资社会保险费增加、退休人员死亡抚恤金增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为13.50万元，调整预算数为18.56万元，决算数为18.56万元，完成年初预算的137.48%。主要原因是年中增人增资医保和医疗补助缴费增加。

（五）住房保障支出年初预算数为16.14万元，调整预算数为17.74万元，决算数为17.74万元，完成年初预算的109.91%。主要原因是年中增人增资住房公积金增加。

（六）其他支出初预算数为0万元，调整预算数为190.31万元，决算数为190.31万元。主要原因是青少年宫维修工程和办公设备购置支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1119.85万元，其中：

（一）工资福利支出765.08万元，较2019年648万元增加117.08万元，增长18.07%，主要原因是2020年度青少年宫聘用人员经费在工资福利支出中反映，2019年度在商品和服务支出中反映。

（二）商品和服务支出275.75万元，较2019年205.22万元增加70.53万元，增长34.37%，主要原因是团市委机关2020年度团代会经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出79.02万元，较2019年48.17万元增加30.85万元，增长64.04%，主要原因是2020年度退休人员少了一个年度的政府性绩效奖金，2020年度退休人员政府性奖励金在对个人和家庭补助支出-奖励金中反映，2019年度在工资福利支出-奖金中反映。

（四）资本性支出0万元，较2019年5.59万元减少5.59万元，主要原因是2019年度购买办公设备，2020年度无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.2万元，决算数为1.06万元，完成预算的6.97%，决算数较2019年1.86万元减少0.8万元，下降43.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是2019年和2020年度无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少5万元，原因为2020年度无决算数。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.2万元，决算数为1.06万元，完成预算的10.39%，决算数较2019年减少0.8万元，下降43.01%，主要原因是2020年度受疫情影响外单位来人较少用餐次数和人数大幅度减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待8批，累计接待245人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。原因是本年度无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因2020年度无预算数和决算数；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，原因为我单位无公务用车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因2020年度无预算数和决算数；

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出202.14万元，较2019年138.11万元增加64.03万元，增长46.36%，主要原因是2020年新增的团代会经费60万元、未成年人保护15万元等项目支出都在基本支出中反映，未分项目编制，2019年度分了基本支出和项目支出，根据落实过紧日子政策要求，2020年机关运行经费支出较2019年度减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出中二级项目1个开展绩效自评，共涉及资金 50.5万元，项目名称为：工作经费。具体工作如下：

1、健全组织，成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设，不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求，积极调研探索，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

根据九江市财政局《关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩[2021]1号）要求,我单位积极开展财政绩效评价管理工作，结合单位履职绩效情况，经分析、汇总，综合得分为95分，评价等级为优。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。