目    录

第一部分  农工党九江市委会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 农工党九江市委会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 农工党九江市委会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分  农工党九江市委会概况

    一、部门主要职责

中国农工民主党(简称农工党)是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主,具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党九江市委会在中共九江市委和农工党江西省委会的领导下,履行参政党职能,参政议政,民主监督,参加中国共产党领导的政治协商,协调关系,自我教育。根据三定方案,本单位设立2个内设机构,分别是办公室和组宣部,办公室的主要职责是:负责为外联系与综合协调工作;负责机关文秘、调研、信访工作;负责综合性会议的组织工作;负责机关人事劳动、机构编制、后勤管理工作;组宣部的主要职责是负责组织、宣传、咨询服务等具体工作。

二、机构设置及人员情况

2022年农工党九江市委会共有预算单位_1_个，无二级预算单位。编制人数小计_7_人,其中：行政编制人数_6_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_1_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_9_人,其中：在职人数小计_5_人,行政在职人数_4_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_1_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_4_人,退职人员_0_人,遗属人数_0_人。在校学生_0_人,其中：本科生人数_0_人，专科生人数_0_人。

第二部分  农工党九江市委会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 农工党九江市委会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年农工党九江市委会收入预算总额为79.47万元,较上年预算安排减少39.77万元;财政拨款收入79.47万元,较上年预算安排减少39.77万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2022年农工党九江市委会支出预算总额为支出预算总额为79.47万元,较上年预算安排减少39.77万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出62.41万元,较上年预算安排减少39.8万元;其中：工资福利支出45.13万元,商品和服务支出17.28万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出17.06万元,较上年预算安排增加0.03万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出17.06万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出66.36万元,较上年预算安排减少28.48万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出6.06万元,较上年预算安排减少9.16万元;卫生健康支出3.29万元,较上年预算安排减少1.16万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出3.76万元,较上年预算安排减少0.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出45.13万元,较上年预算安排减少36.26万元;商品和服务支出17.28万元,较上年预算安排减少1.42万元;对个人和家庭的补助 0万元,较上年预算安排减少0.12万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少2万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年农工党九江市委会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额79.47万元,较上年预算安排减少39.77万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出66.36万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出6.06万元,卫生健康支出3.29万元,住房保障支出3.76万元。

按支出项目类别划分：基本支出62.41万元,较上年预算安排减少39.8万元;其中：工资福利支出45.13万元,商品和服务支出17.28万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出17.06万元,较上年预算安排增加0.03万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出17.06万元。

（四）政府性基金情况

2022年农工党九江市委会政府性基金支出预算为0万元。

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年农工党九江市委会国有资本经营支出预算为0万元。

2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算17.28万元，比2021年预算减少1.42万元，减少7.59%。其中：办公费1.5万元，印刷费0.5万元，水费0.3万元，电费0.5万元，物业管理费1.0万元、福利费1.87万元、公务接待1.0万元、其他商品和服务支出0.11万元等。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年2月28日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）市农工党项目情况说明

一、项目（1）概述

1）项目概述：民主党派基层组织活动经费6.44万元。主要是组织调研考察、议政座谈、宣传报道开展社会服务等，保障民主党派基层能够开展和组织日常活动。

2）立项依据：赣财行（2011）48号文

3）实施主体：农工党九江市委员会

4）实施方案：【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知}】市县（区）财政部门参照省级每人每年100元的标准（按实际人数），从2012年起列入部门预算。

5）实施周期：2022.01—2022.12

6）年度预算安排：财政拨款6.44万元

7）绩效目标和指标

二、项目（2）概述

1） 项目概述：开展党派工作10.62万元。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费.

1. 立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。

3） 实施主体：农工党九江市委员会

4） 实施方案：调研考查、开展社会服务 12次，多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动，

5） 实施周期：2022.01—2022.12

6）年度预算安排：财政拨款10.62万元

7）绩效目标和指标（见下表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年农工党九江市委会"三公"经费一般公共预算安排 1.0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：2022年，本部门无出国出境预算。

公务接待1.0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增的原则。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：2022年,本部门参加公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:2022年,本部门参加公车改革，因此无车辆运行及购置预算。

第四部分：名词解释

一、收入科目

结合本部门实际收入进行解释。

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

按支出经济分类分为以下几种：

基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务所发生的支出。

资本性支出：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

按支出功能科目分类分为以下几种：

一般公共服务支出：包括行政运行费用。具体指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业支出：包括行政事业单位离退，具体指用于本单位行政事业人员的离退休经费。

卫生健康支出：行政事业单位基本养老保险缴费支出具体指用于本单位行政事业人员的基本养老保险缴费经费；

行政事业单位医疗支出，具体指用于本单位行政事业人员的基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出：住房公积金支出，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。