九江市轻化集团公司2022年单位预算

目    录

第一部分  九江市轻化集团公司概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市轻化集团公司2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九江市轻化集团公司2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市轻化集团公司概况

一、部门主要职责

2002年政府机构改革,将轻化工业局与二轻局合并,整体由行政单位转体为集团公司。机关在编在岗人员、离退休人员其经费继续由市财政负担。现阶段的主要职能职责为,处理国企改制遗留问题,管理本系统集体企业,促进企业经营发展,维护本系统的社会稳定;另外承担市委、市政府安排的其他中心工作,如定点企业帮扶和招商引资等。

二、机构设置及人员情况

2022年九江市轻化集团共有二级预算单位1个即本级。本单位设立5个内设机构,分别是行政办公室、党委办公室、企业管理科、财务科和资产管理科。

编制人数小计7人,其中:参照公务员管理的事业编制人数4人,全部补助事业编制人数3人。实有人数小计73人,其中:在职人数小计8人,参照公务员管理的事业单位在职人数4人,全部补助事业在职人数4人。离休人数小计5人,退休人数小计60人。

第二部分  九江市轻化集团公司2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分 九江市轻化集团公司2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年九江市轻化集团公司收入预算总额为219.04万元,较上年预算安排减少201.76万元,财政拨款收入219.04万元,较上年预算安排减少201.76万元,减少原因为项目的减少和不再预列政府性奖金。

(二)支出预算情况

2022年九江市轻化集团公司支出预算总额为219.04万元,较上年预算安排减少201.76万元,减少原因为项目的减少和不再预列政府性奖金;其中:

按支出项目类别划分:基本支出211.73万元,较上年预算安排减少181.82万元,减少原因为不再预列政府性奖金;其中:工资福利支出91.32万元,商品和服务支出29.98万元,对个人和家庭的补助87.93万元,资本性支出2.5万元。项目支出7.31万元,较上年预算安排减少19.94万元,减少原因为取消了职工医保统筹补差项目;其中:商品和服务支出7.31万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出109.58万元,较上年预算安排减少113.72万元,减少原因为不再预列离退休人员政府性奖金;卫生健康支出11.56万元,较上年预算安排减少28.58万元,减少原因为取消了职工医保统筹补差项目;资源勘探工业信息等支出90.88万元,较上年预算安排减少56.8万元,减少原因为不再预列在职人员政府性奖金; 住房保障支出7.02万元,较上年预算安排减少2.66万元,减少原因为在职人员减少。

按支出经济分类划分:工资福利支出91.32万元,较上年预算安排减少183.3万元,减少原因为不再预列政府性奖金;商品和服务支出37.29万元,较上年预算安排减少6.26万元,减少原因为人员减少;对个人和家庭的补助87.93万元,较上年预算安排减少12.5万元,减少原因为离退休人员减少;资本性支出2.5万元,较上年预算安排增加0.3万元,增加原因为因部分办公设备老化需更新。

(三)财政拨款支出情况

2022年九江市轻化集团公司财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额219.04万元,较上年预算安排减少201.76万元,减少原因为项目的减少和不再预列政府性奖金。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出109.58万元,较上年预算安排减少113.72万元,减少原因为不再预列离退休人员政府性奖金;卫生健康支出11.56万元,较上年预算安排减少28.58万元,减少原因为取消了职工医保统筹补差项目;资源勘探工业信息等支出90.88万元,较上年预算安排减少56.8万元,减少原因为不再预列在职人员政府性奖金; 住房保障支出7.02万元,较上年预算安排减少2.66万元,减少原因为在职人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出211.73万元,较上年预算安排减少181.82万元,减少原因为不再预列政府性奖金;其中:工资福利支出91.32万元,商品和服务支出29.98万元,对个人和家庭的补助87.93万元,资本性支出2.5万元。项目支出7.31万元,较上年预算安排减少19.94万元,减少原因为取消了职工医保统筹补差项目;其中:商品和服务支出7.31万元。

(四)政府性基金情况

2022年九江市轻化集团公司政府性基金支出预算为0万元,本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年九江市轻化集团公司国有资本经营支出预算为0万,本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算39.29万元,比2021年预算减少6.46万元,下降14.12%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门政府采购总额2.5万元,其中: 政府采购货物预算2.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)二级项目情况说明

2022年度我单位只有一个专项经费项目。

( 1)项目概述:因我单位在编人员少,定额公用经费也少,但仍承担着处理国企改制遗留问题;管理和服务本系统集体企业,促进企业经营发展,维护本系统的社会稳定;另外承担市委、市政府安排的定点企业帮扶和招商引资等其他中心工作。九江市人民政府办公室下发抄告单(九府厅抄{2015}560号)增加我单位工作经费。

(2)立项依据:九江市人民政府办公室抄告单(九府厅抄{2015}560号)

(3)实施主体:九江市轻化集团公司

(4)实施方案:贯穿于本单位全年日常工作中,日常经费保障到位,确保单位的正常运转。

(5)实施周期:2022年度

(6)年度预算安排:7.31万元

(7)绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市轻化集团公司"三公"经费一般公共预算安排  1.4万元,其中:

因公出国0万元, 比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项预算安排。

公务接待1.4万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:同上年持平。

公务用车运行0万元, 比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项预算安排。

公务用车购置0万元, 比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(六)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(三)资源勘探工业信息等支出:反映资源勘探工业信息等方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指通过市级财政综合预算资金安排的,除人员经费、日常公用经费以外,为完成特定工作任务或事项某一项事业发展目标,具有专门用途和绩效目标的财政支出。