九江市冶金煤炭集团公司2022年单位预算

目    录

第一部分  九江市冶金煤炭集团公司概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市冶金煤炭集团公司2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九江市冶金煤炭集团公司2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市冶金煤炭集团公司概况

一、部门主要职责

2002年政府机构改革,九江市冶金煤炭集团公司整体由行政单位转体为集团公司。机关在编在岗人员、离退休人员其经费继续由市财政负担。现阶段的主要职能职责为,处理国企改制遗留问题,维护本系统的社会稳定;另外承担市委、市政府安排的其他中心工作,如定点企业帮扶和招商引资等。

二、机构设置及人员情况

2022年九江市冶金煤炭集团公司共有三级预算单位1个即本级。

本单位设立4个内设机构,分别是行政办公室、党委办公室、企业管理科和资产管理科。

编制人数小计3人,其中:参照公务员管理的事业编制人数3人。实有人数小计33人,其中:在职人数小计4人,离休人数小计1人,退休人数小计28人。

第二部分  九江市冶金煤炭集团公司2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分  九江市冶金煤炭集团集团公司2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年九江市冶金煤炭集团公司收入预算总额为89.69万元,较上年预算安排减少78.69万元,财政拨款收入89.69万元,较上年预算安排减少78.69万元,减少原因为项目的减少和不再预列政府性奖金。

(二)支出预算情况

2022年九江市冶金煤炭集团公司支出预算总额为89.69万元,较上年预算安排减少78.69万元,减少原因为项目的减少和不再预列政府性奖金;其中:

按支出项目类别划分:基本支出82.19万元,较上年预算安排减少66.39万元,减少原因为不再预列政府性奖金;其中:工资福利支出40万元,商品和服务支出15.76万元,对个人和家庭的补助26.43万元。项目支出7.5万元,较上年预算安排减少12.3万元,减少原因为取消了职工医保统筹补差项目;其中:商品和服务支出7.5万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出33.77万元,较上年预算安排减少43.69万元,减少原因为不再预列离退休人员政府性奖金;卫生健康支出3.58万元,较上年预算安排减少14.92万元,减少原因为取消了职工医保统筹补差项目;资源勘探工业信息等支出49.38万元,较上年预算安排减少19.18万元,减少原因为不再预列在职人员政府性奖金; 住房保障支出2.92万元,较上年预算安排减少0.94万元,减少原因为在职人员减少。

按支出经济分类划分:工资福利支出40万元,较上年预算安排减少74.55万元,减少原因为取消了职工医保统筹补差项目和不再预列政府性奖金;商品和服务支出23.26万元,较上年预算安排减少3.83万元,减少原因为人员减少;对个人和家庭的补助26.43万元,较上年预算安排减少0.31万元,减少原因为退休人员减少。

(三)财政拨款支出情况

2022年九江市冶金煤炭公司财政拨款支出预算总额为89.69万元,较上年预算安排减少78.69万元,减少原因为项目的减少和不再预列政府性奖金;其中:

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出33.77万元,较上年预算安排减少43.69万元,减少原因为不再预列离退休人员政府性奖金;卫生健康支出3.58万元,较上年预算安排减少14.92万元,减少原因为取消了职工医保统筹补差项目;资源勘探工业信息等支出49.38万元,较上年预算安排减少19.18万元,减少原因为不再预列在职人员政府性奖金; 住房保障支出2.92万元,较上年预算安排减少0.94万元,减少原因为在职人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出82.19万元,较上年预算安排减少66.39万元,减少原因为不再预列政府性奖金;其中:工资福利支出40万元,商品和服务支出15.76万元,对个人和家庭的补助26.43万元。项目支出7.5万元,较上年预算安排减少12.3万元,减少原因为取消了职工医保统筹补差项目;其中:商品和服务支出7.5万元。

(四)政府性基金情况

2022年九江市冶金煤炭集团公司政府性基金支出预算为0万元,本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年九江市冶金煤炭集团公司国有资本经营支出预算为0万,本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算23.26万元,比2021年预算减少3.83万元,下降14.14%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)二级项目情况说明

2022年度我单位只有一个专项经费项目。

( 1)项目概述: 因我单位在编人员少,定额公用经费也少,但仍承担着处理国企改制遗留问题,维护本系统的社会稳定;另外承担市委、市政府安排的定点企业帮扶和招商引资等其他中心工作。九江市人民政府办公室下发抄告单(九府厅抄{2015}497号)增加我单位工作经费。

(2)立项依据:九江市人民政府办公室抄告单(九府厅抄{2015}497号)

(3)实施主体:九江市冶金煤炭集团公司

(4)实施方案:贯穿于本单位全年日常工作中,日常经费保障到位,确保单位的正常运转。

(5)实施周期:2022年度

(6)年度预算安排:7.5万元

(7)绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市冶金煤炭公司"三公"经费一般公共预算安排  0万元,其中:

因公出国0万元, 比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项预算安排。

公务接待0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项预算安排。

公务用车运行0万元, 比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项预算安排。

公务用车购置0万元, 比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(六)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(三)资源勘探工业信息等支出:反映资源勘探工业信息等方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指通过市级财政综合预算资金安排的,除人员经费、日常公用经费以外,为完成特定工作任务或事项某一项事业发展目标,具有专门用途和绩效目标的财政支出。