中国共产主义青年团九江市委员会机关2020年度决算

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青团九江市委员会概况

一、主要职能

共青团九江市委员会是中共九江市委员会领导的先进青年的群团组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括:指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型;负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作;负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作;组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、基本情况

共青团九江市委员会为全额拨款行政单位,2020年年末实有人数18人，其中在职人员17人，退休人员1人。 

第二部分 2020年度决算表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计635.51万元，其中年初结转和结余132.45万元，较2019年109.96万元增加22.49万元，增长20.45%；本年收入合计503.06万元，较2019年629.7万元减少126.64万元，下降20.11%，主要原因是2020年度比2019年度少一个年度政府性绩效奖金，少希望工程工作经费和志愿者行动工作经费25.5万元，2019年度有人才创建工作经费78万元2020年度无，2020年度有团代会经费60万元2019年度无。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入503.06万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计635.51万元，其中本年支出合计540.76万元，较2019年608.06万元减少67.30万元，下降11.07%，主要原因是2020年度少了一个年度政府性绩效奖金；年末结转和结余94.75万元，较2019年132.45万元减少37.70万元，下降28.47%，主要原因是2020年度加大资金的使用力度年底资金结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出540.76万元，占本年支出的100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为540.76万元，调整预算数为540.76万元，决算数为540.76万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为487.90万元，调整预算数为487.90万元，决算数为487.90万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.22万元，调整预算数为23.22万元，决算数为23.22万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为13.50万元，调整预算数为13.50万元，决算数为13.50万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为16.14万元，调整预算数为16.14万元，决算数为16.14万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出540.76万元，其中：

（一）工资福利支出335.05万元，较2019年389.64万元减少54.59万元，下降14.01%，主要原因是2020年度少了一个年度的政府性绩效奖金，2019年度退休人员政府性奖励金在对个人和家庭补助支出-奖励金中反映，2020年度在工资福利支出-奖金中反映。

（二）商品和服务支出202.14万元，较2019年138.11万元增加64.03万元，增长48.86%，主要原因是2020年度团代会经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出3.57万元，较2019年36.96万元减少33.39万元，下降90.34%，主要原因是2020年度退休人员少了一个年度的政府性绩效奖金，2019年度退休人员政府性奖励金在对个人和家庭补助支出-奖励金中反映，2020年度在工资福利支出-奖金中反映。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.00万元，决算数为1.06万元，完成预算的7.58%，决算数较2019年0.99万元增加0.07万元，增长7.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是2019年和2020年度无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少5万元，原因为2020年度无决算数。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为1.06万元，完成预算的11.78%，决算数较2019年增加0.07万元，增长7.07%%，主要原因是本年度活动开展较多，接待费略有增加。决算数较年初预算数减少主要原因是支出数控制在预算范围内。全年国内公务接待8批，累计接待245人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。原因是本年度无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）0万元，原因为2020年度无决算数和预算数；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，原因为我单位无公务用车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）0万元，原因为2020年度无决算数和预算数。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出202.14万元，较2019年138.11万元增加64.03万元，增长46.36%，主要原因是2020年新增的团代会经费60万元、未成年人保护15万元等项目支出都在基本支出中反映，未分项目编制，2019年度分了基本支出和项目支出，根据落实过紧日子政策要求，2020年机关运行经费支出较2019年度减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出中二级项目1个开展绩效自评，共涉及资金 50.5万元，项目名称为：工作经费。具体工作如下：

1、健全组织，成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设，不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求，积极调研探索，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

根据九江市财政局《关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩[2021]1号）要求,我单位积极开展财政绩效评价管理工作，结合单位履职绩效情况，经分析、汇总，综合得分为95分，评价等级为优。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。