农工党九江市委会2021年部门决算

目  录

第一部分 农工党九江市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  农工党九江市委会概况

一、部门主要职能

中国农工民主党(简称农工党)是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主,具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党九江市委会在中共九江市委和农工党江西省委会的领导下,履行参政党职能,参政议政,民主监督,参加中国共产党领导的政治协商,协调关系,自我教育。根据三定方案,本单位设立2个内设机构,分别是办公室和组宣部,办公室的主要职责是:负责为外联系与综合协调工作;负责机关文秘、调研、信访工作;负责综合性会议的组织工作;负责机关人事劳动、机构编制、后勤管理工作;组宣部的主要职责是负责组织、宣传、咨询服务等具体工作。

二、部门基本情况

农工党九江市委会编制人数7人,其中:行政编制6人,工勤1人;单位实有人数6人,其中:在职6人,包括行政人员5人,工勤人员1人;退休人员4人。为市本级财政独立核算单位,无下属单位。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计140.47万元,其中年初结转和结余2.17万元,较2020年增加2.17万元,增加100%;本年收入合计138.31万元,较2019年减少5.24万元,减少3.65%,主要原因是:力行节俭,压缩日常各项开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入137.84万元,占99.66%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.47万元,占0.34%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计140.47万元,其中本年支出合计137.84万元,较2020年减少3.08万元,减少2.15%,主要原因是:力行节俭,压缩日常各项开支。年末结转和结余2.64万元,较2020年增加2.52万元,增加210%,主要原因是:2021年根据财政精神压缩各项开支。。

本年支出的具体构成为:基本支出120.89万元,占87.7%;项目支出16.95万元,占12.3%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为119.24万元,决算数为137.84万元,完成年初预算的115.6%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为94.84万元,决算数为104.3万元,完成年初预算的109.97%,主要原因是: 日常正常支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为15.22万元,决算数为25.22万元,完成年初预算的165.7%,主要原因是:调整缴费标准。

(三)卫生健康支出年初预算数为4.45万元,决算数为3.62万元,完成年初预算的81.35%,主要原因是:调整缴费标准。

(四)住房保障支出年初预算数为4.73万元,决算数为4.7万元,完成年初预算的99.37%,主要原因是:调整缴费标准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出137.84万元,其中:

(一)工资福利支出88.45万元,较2020年减少22.59万元,减少20.34%,主要原因是:2021年其他工资福利支出转换到委托业务费支出。

(二)商品和服务支出30.28万元,较2020年增加16.54万元,增加120.38%,主要原因是:2021年其他工资福利支出转换到委托业务费支出。

(三)对个人和家庭补助支出19.11万元,较2020年增加0.45万元,增加2.41%,主要原因是:补发了以前年度的独生子女奖励。

(四)、资本性支出0万元,较2020年无增减。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0.26万元,完成预算的26%,决算数较2020年减少0.5万元,减少65.79%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0%。决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是:2020年无出国人员。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本单位无出国(境)预算安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.26万元,完成预算的26%,决算数较2020年减少0.5万元,减少65.79%,主要原因是:接待减少,压缩接待费用,均控制在正常的接待范围内。全年国内公务接待4批,累计接待25  人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次,主要原因:均控制在正常的接待范围内。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:公车改革后单位无公车。全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后单位无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:公车改革后单位无公车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)0辆,主要原因是:公车改革后单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出13.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数18.7万元减少5.37万元,减少28.72 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减公用经费各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金17.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %  。

组织对民主党派基层组织活动经费、开展党派工作等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出137.84万元,政府性基金预算支出0万元。从绩效评价情况来看,该两项专项资金体现了市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱,保障民主党派基层活动能够顺利的组织和开展,对建立党员活动阵地建设、党组织规范化建设、加强和改进新形势下党的建设均取得了不错的成效,得到了全社会的一致认可和好评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

组织对农工民主党九江市委会等1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出137.84万元,政府性基金预算支出0万元。项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标1、民主党派基层组织活动经费2、开展党派工作自评得分为99分。项目全年预算17.06万元,执行数为17.06万元,完成预算的100%。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进,为全市经济发展、社会稳定和谐取得了积极的成效。

(三)部门评价项目绩效评价见下表。(详见附件)

第四部分  名词解释  

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于各民主党派(包括民革、民进、民建、民盟、九三学社、农工、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

(六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

(七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用