十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市作家协会概况

一、单位主要职能

九江市作家协会主要职能为：贯彻执行党的文艺工作路线、方针和政策，坚持“二为”方向、“双百”方针，弘扬主旋律，团结带领全市作家和文学工作者听党话、跟党走，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，坚定文化自信，继承弘扬中华优秀传统文化，自觉培育和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣九江社会主义文学事业，满足人民群众日益增长的精神文化需求。坚持以人民为中心的创作导向，组织开展文学精品创作。加强政治理论学习和专业学习，推动全市文学队伍建设。坚持“三贴近”原则，组织开展志愿服务活动。组织开展学术研讨和理论研究，推进文学创作交流。完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

市作协机关设下列内设机构: 办公室(创作联络部)和培训研究部。办公室(创作联络部)负责内外联系与综合协调工作，负责机关文秘、综合性会议的组织工作及其他中心工作任务;以文学为龙头，组织开展相关文艺创作活动，推出精品力作;负责会员发展管理联络协调等工作，做好签约作家联络协调和服务工作;负责国家、省级文学奖项的推介工作和市级优秀文学作品的评审工作，表彰和奖励优秀创作成果和创作人才。培训研究部负责编辑《浔阳江)等文艺期刊;组织开展讲座、交流、笔会、采风等思想政治培训工作;负责组织开展学术研讨和文学理论研究、文学评论活动;宣传推介九江重点作者、重点作品、特色文化品牌;负责作协新闻宣传、网站管理工作;组织开展文学志愿服务活动，承接政府文化惠民等工作任务。

本单位2021年年末实有人数14人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计189.48万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计189.48万元，较2020年增加15.66万元，增长9%，主要原因是：根据指标单追加人员经费、日常公用经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入189.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计189.48万元，其中本年支出合计189.48 万元，较2020年增加15.66万元，增长9%，主要原因是：根据指标单追加人员经费、日常公用经费。年末结转和结余0 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出169.48万元，占89.44%；项目支出20万元，占10.56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为128.07万元，决算数为189.48万元，完成年初预算的147.95%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为95.09万元，决算数为138.98万元，完成年初预算的146.16%，主要原因是：根据指标单追加人员经费支出、日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.45万元，决算数为37.82万元，完成年初预算的184.94%，主要原因是：根据指标单追加人员经费支出、日常公用经费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.12万元，决算数为6.18万元，完成年初预算的100.98%，主要原因是：年内缴费基数提高。

（四）住房保障支出年初预算数为6.41万元，决算数为6.50万元，完成年初预算的101.40%，主要原因是：年内缴费基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出169.48万元，其中：

（一）工资福利支出137.37万元，较2020年增加12.40万元，增长9.92%，主要原因是：增资及补发津补贴比去年多。

（二）商品和服务支出2.94万元，较2020年增加20.40 万元，增长87.41 %，主要原因是：本年度增加了项目专项经费。

（三）对个人和家庭补助支出29.17万元，较2020年增加3.66万元，增长14.35%，主要原因是：增加了退休人员亡故抚恤金支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年国内公务接待批，累计接待人次，其中外事接待批，累计接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出万元，其中公务用车购置年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算 %，决算数较2020年增加（减少）万元，增长（下降）%，全年购置公务用车0 辆。0公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出29.38万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少20.40万元，降低87.41%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2021年度无部门预算范围的二级项目，未开展项目绩效自评。但根据预算绩效管理要求，我单位已将单位整体支出情况汇总纳入了主管部门九江市文学艺术界联合会，并开展了部门整体绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位2021年决算中无二级项目，未开展项目自评，现就单位纳入部门整体支出的绩效自评报告予以公开

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：收支分类科目、包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

（五）住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他群众团体事务支出收支分类科目：反应各级人民团体、社会团体群众团体妇联、共青团 等方面的支出。

（七）行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八） “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。