九江市文学艺术界联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 九江市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

九江市文学艺术界联合会是在市委、市政府领导下进行社会主义文化事业建设的专业人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其工作职能是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针、政策；落实中央、省、市对文艺工作的指示。

（二）组织、联络、协调、指导各文艺家协会并为其提供服务；沟通党委、政府与文学艺术界之间的民主协商和对话渠道。

（三）维护和保障宪法和法律赋予文艺家的权益；依法保障协会（含团体会员）的正当权益。

（四）组织各协会进行文艺创作、人才培训；开展文艺评论、表彰和奖励。

（五）推动并加强全市文艺工作者的团结，增进友谊，扩大和加强同台湾同胞、海外侨胞文学艺术团体和文艺界人士的联系。

（六）开展国际文化交流活动、省内外文化交流活动，扩大我市文化在国内外、省内外的影响。

（七）按照市委、市政府的要求编辑出版《浔阳江》文学期刊，担起推出文学精品，培养文学新人的任务；编辑“九江文艺”微信公众号，作为对外文化交流的窗口，担负着宣传和弘扬九江山水、人文的任务；编辑优秀作品，为人民大众提供精美的精神食粮。

二、机构设置及人员情况

2023年纳入部门预算编制范围的预算单位2个，包括九江市文学艺术界联合会和九江市作家协会。九江市文学艺术界联合会内设科室三个：办公室、组联部、机关党总支，九江市作家协会内设科室两个：办公室（创作联络部）、培训研究部。本部门编制人数小计21人,其中：行政编制人数9人,参照公务员管理的事业编制人数2人，事业编制数10。实有人数小计20人,其中：在职人数小计20人,行政在职人数9人,参照公务员管理的事业单位在职人数2人，事业在职人员9人。退休人数小计10人。

第二部分  九江市文学艺术界联合会2023年部门预算表

详见：

附件1、九江市文学艺术界联合会2023年部门预算公开表

附件2、九江市文学艺术界联合会2023年部门整体绩效目标表

附件3、九江市文学艺术界联合会2023年项目支出绩效目标表

第三部分  九江市文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市文学艺术界联合会收入预算总额为638.34万元,较上年预算安排增加163.29万元;财政拨款收入638.34万元,较上年预算安排增加163.29万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市文学艺术界联合会支出预算总额为638.34万元,较上年预算安排增加163.29万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出442.94万元,较上年预算安排增加173.89万元;其中：工资福利支出387.21万元,商品和服务支出54.53万元,对个人和家庭的补助1.2万元,资本性支出0万元。项目支出195.4万元,较上年预算安排减少10.6万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出195.4万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出497.36万元,较上年预算安排增加25.15万元;社会保障和就业支出89.14万元,较上年预算安排增加63.30万元;卫生健康支出23.27万元,较上年预算安排增加9.48万元;住房保障支出28.57万元,较上年预算安排增加11.36万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出387.21万元,较上年预算安排增加177.69万元;商品和服务支出249.93万元,较上年预算安排减少59.12万元;对个人和家庭的补助1.2万元,较上年预算安排增加0.72万元。资本性支出0万元，较上年预算安排减少10.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市文学艺术界联合会财政拨款支出预算总额为638.34万元,较上年预算安排增加163.29万元;其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出497.36万元,社会保障和就业支出89.14万元,卫生健康支出23.27万元,住房保障支出28.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出442.94万元,较上年预算安排增加173.89万元;其中：工资福利支出387.21万元,商品和服务支出54.53万元,对个人和家庭的补助1.2万元,资本性支出0万元。项目支出195.4万元,较上年预算安排减少10.6万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出195.4万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市文学艺术界联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （五）国有资本经营情况

2023年九江市文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算54.53万元，比2022年预算减少4.52万元，下降7.65%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年九江市文学艺术界联合会政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

  （九）九江市文学艺术界联合会项目情况说明

2023年九江市文学艺术界联合会部门本级共安排3个项目，各项目绩效目标情况如下：

1.文艺奖励扶持资金(繁荣工程)

1）项目概述:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中国文联十大、中国作协十一大开幕式上的重要讲话精神，遵循“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作理念，以社会主义核心价值观为引领，弘扬中华优秀传统文化。重点资助围绕喜迎党的二十大、全面建成小康社会、乡村振兴、生态文明建设、九江本土文化等重要时间节点及题材组织开展的文艺精品创作或活动。重点推出一批反映九江人民昂扬向上精神风貌，体现九江特质、代表九江形象、彰显九江气度，题材多样、风格独特的文艺作品和活动，为实现“再创九江辉煌，再现九派荣光”提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。

2）立项依据：根据九江市人民政府办公室抄[2018]415号和市财政局、市文联联合下发的《关于印发<九江市文艺繁荣工程专项资金管理办法>的通知》（九财文〔2021〕8号）文件。

3）实施主体：九江市文学艺术界联合会，具体落实为市文联业务部门组联部及市文联所属各文艺家协会。

4）实施方案：计划组织大展、大赛等活动3场次以上，扶持重大主题性创作和九江本土优秀原创文艺作品30件以上，视情组织开展文艺人才专题培训1次以上。

5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排：100万元

7）绩效目标和指标

2.文联协会文艺资金

1）项目概述:为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于文艺工作一系列重要论述精神，繁荣发展我市文艺事业，市文联所属文艺家协会11个，3个挂靠类文艺团体，有国家级会员260多名，省级会员1700多名，市级会员5600多名，文艺家队伍壮大，创作力量很强。九江市广大艺术家创作热情高，积极围绕市委、市政府中心工作创作大量优秀文艺作品，开展大量影响众大，深受好评的文艺活动。市文联引领广大文艺工作者，充分发挥其创作积极性，深入发掘九江深厚的文化底蕴，展现九江文化辉煌灿烂。。

2）立项依据：九府厅抄字【2018】415、九府办抄字【2021】235号文件的要求和精神。

3）实施主体：九江市文学艺术界联合会

4）实施方案：保障文艺家之家日常运转有序，以市文艺家之家为基地，积极组织市属11个文艺家协会及挂靠的协会，围绕中心，聚焦主题，开展重大主题性文艺创作和文艺活动，深入发掘九江深厚的文化底蕴，展现九江文化辉煌灿烂。

5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排：54.00万元

7）绩效目标和指标

3、文联文艺事业资金

1）项目概述:发挥文联党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带职能，对市属11个文艺家协会及挂靠的协会进行业务指导，围绕中心，服务大局，组织文艺家开展重大主题性文艺创作和文艺活动，深入发掘九江深厚的文化底蕴，展现九江文化辉煌灿烂。

2）立项依据：赣文联字【2020】4号

3）实施主体：九江市文学艺术界联合会

4）实施方案：九江市文联文艺事业资金主要用于市文联机关发展文艺事业，围绕中心，服务大局，做好文艺家协会的换届工作、日常业务指导工作，组织好重点文艺活动、人才培训等工作，为广大文艺家做好服务，保证文联机关党建、乡村振兴、文明创建、企业帮扶等重点工作圆满完成。

5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排：14.40万元

7）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市文学艺术界联合会"三公"经费财政拨款安排 2.00万元，其中：

因公出国0万元,比上年增减0万元，主要原因是：无因公出国人员。

公务接待2.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：厉行节约，贯彻落实政府过紧日子的要求。

公务用车运行0万元,比上年增减0万元，主要原因是无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增减0万元，主要原因是：无需购置公务用车。

第四部分 名词解释

 一、收入科目

   （一）

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

   （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：收支分类科目、包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位行政单位的公费医疗经费。

（五）住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他群众团体事务支出收支分类科目：反应各级人民团体、社会团体群众团体妇联、共青团 等方面的支出。

（七）行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费支出：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。